| Vložené | Názov | Suma | Detail |
|---|---|---|---|
| 19. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/646 / káva, mlieko,poháre | 97,41 € s DPH | |
| 18. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/644 / cookiebot | 15,00 € | |
| 17. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/640 / vedenie personalistiky a účtovníctva | 2 960,00 € s DPH | |
| 17. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/639 / deratizácia a dezinsekcia | 252,00 € s DPH | |
| 17. 09. 2024 | Faktúra 2024/638 / rekonštrukcia lavičiek | 1 518,00 € s DPH | |
| 17. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/637 / Toaletný papier | 282,24 € s DPH | |
| 17. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/635 / odvoz odpadu | 276,07 € s DPH | |
| 17. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/634 / služby PO a BOZP | 1 500,00 € s DPH | |
| 17. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/633 / plošina prívesná | 550,32 € s DPH | |
| 17. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/632 / telekomunikačné služby | 107,59 € s DPH | |
| 17. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/631 / voda | 168,00 € s DPH | |
| 17. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/630 / prenájom mobilného oplotenia | 276,00 € s DPH | |
| 17. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/629 / bio rozložiteľný odpad | 211,32 € s DPH | |
| 17. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/628 / pristavenie a vývoz VKK | 821,03 € s DPH | |
| 17. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/627 / GPS prenosy | 132,72 € s DPH | |
| 17. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/626 / elektrina | 431,00 € s DPH | |
| 17. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/622 / telekomunikačné služby | 23,00 € s DPH | |
| 17. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/621 / oprava prívodného kábla | 2 350,00 € s DPH | |
| 17. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/620 / zemný plyn | 9,00 € s DPH | |
| 17. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/619 / zemný plyn | 5,00 € s DPH | |
| 17. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/618 / zemný plyn | 561,00 € s DPH | |
| 17. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/617 / zemný plyn | 1 808,00 € s DPH | |
| 16. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/616 / inštalačný materiál | 312,72 € s DPH | |
| 16. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/615 / telekomunikačné služby | 30,92 € s DPH | |
| 16. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/614 / elektrina | 232,76 € s DPH | |
| 16. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/613 / elektrina | 61,62 € s DPH | |
| 16. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/612 / prenájom kopíriek | 119,88 € | |
| 16. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/611 / dohlaď nad parkovacím systémom | 306,00 € s DPH | |
| 16. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/610 / aroma marketing | 334,80 € | |
| 16. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/609 / servis tepelno-energetických zariadení | 912,33 € s DPH | |
| 16. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/608 / pristavenie a vývoz VKK | 241,92 € s DPH | |
| 16. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/607 / odvoz odpadu | 279,77 € s DPH | |
| 16. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/605 / vodné stočné | 474,84 € s DPH | |
| 16. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/604 / olej, savo | 258,00 € s DPH | |
| 16. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/603 / právne služby a poradenstvo | 3 000,00 € s DPH | |
| 16. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/602 / bio rozložiteľný odpad | 265,70 € s DPH | |
| 16. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/601 / phm | 2 870,09 € s DPH | |
| 16. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/600 / nájom nebytových priestorov | 839,27 € s DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/624 / sanitárne čistenie objektov | 1 080,00 € s DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/623 / tablet | 235,33 € s DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/599 / materiál na údržbárske práce | 138,28 € s DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/598 / materiál na údržbárske práce | 80,69 € s DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/597 / káva, mlieko, poháre | 60,67 € s DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/595 / voda | 102,00 € | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/594 / servis vozidla | 558,30 € s DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/593 / pergoly | 11 040,00 € s DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/591 / rastliny | 7 138,80 € s DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/587 / odvoz odpadu z Medickej záhrady | 312,11 € s DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/586 / činnosti vykonané v prípravnej fáze projektu trh Žilinská | 1 200,00 € s DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/585 / hygienické potreby | 347,48 € s DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/584 / rekonštrukcia lavičiek | 1 507,00 € bez DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/583 / elektronické stravné lístky | 2 001,95 € s DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/582 / vedenie personalistiky a účtovníctva | 2 960,00 € s DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/578 / deratizácia a dezinsekcia | 252,00 € s DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/577 / hygienické potreby | 186,00 € s DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/575 / posúdenie tech.stavu fontán | 600,00 € s DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/574 / dodávka a montáž čerpadla | 3 525,58 € s DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/573 / telekomunikačné služby | 109,16 € s DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/572 / elektrina | 865,33 € s DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/571 / elektrina | 396,65 € s DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/570 / olej, žiarovka, savo | 394,80 € s DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/569 / voda | 42,00 € s DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 204/568 / pristavenie a vývoz VKK | 211,32 € s DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/567 / BOZP | 300,00 € s DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/566 / phm | 3 396,67 € s DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/565 / právne služby a právne poradenstvo | 3 000,00 € s DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/564 / rastliny | 410,40 € s DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/563 / smaltovaná uličná tabuľa, samolepky | 102,00 € | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/562 / bio rozložiteľný odpad | 475,66 € s DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/561 / telekomunikačné služby | 30,92 € s DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/560 / prenos GPS | 132,72 € s DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/559 / havarijný výjazd | 872,40 € s DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/558 / elektrina | 61,62 € s DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/557 / elektrina | 232,76 € s DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/556 / pristavenie a vývoz VKK | 1 110,22 € s DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/555 / pristavenie a vyvoz VKK | 288,00 € s DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/554 / telekomunikačné služby | 23,40 € s DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/553 / Vrecia | 936,00 € s DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/552 / stavebný materiál | 439,26 € s DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/549 / zemný plyn | 561,00 € s DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/548 / zemný plyn | 9,00 € s DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/547 / zemný plyn | 1 808,00 € s DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/546 / zemný plyn | 5,00 € | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/545 / nerezový držiak | 493,20 € | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/542 / servis a dohlad na parkovacím systemom | 306,00 € | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/541 / servis tepelnoenergetických zariadení | 912,33 € bez DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/540 / aroma marketing | 334,80 € s DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/539 / servis vozidla | 353,07 € bez DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/538 / rastliny | 5 304,00 € s DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/527 / servis vozidla | 1 848,24 € s DPH | |
| 09. 09. 2024 | Faktúra č. 2024/523 / výmena čerpadla | 1 557,55 € s DPH | |
| 22. 08. 2024 | Faktúra č. 2024/543 / prenájom kopíriek | 0,00 € | |
| 22. 08. 2024 | Faktúra č. 2024/576 / sanitárna čistenie wc | 1 080,00 € s DPH | |
| 22. 08. 2024 | Faktúra č. 2024/544 / ZDZ | 1 274,16 € s DPH | |
| 19. 08. 2024 | Faktúra č. 2024/589 / elektrina | 27,38 € s DPH | |
| 19. 08. 2024 | Faktúra č. 2024/588 / elektrina | 27,38 € s DPH | |
| 19. 08. 2024 | Faktúra č. 2024/579 / nájom nebytových priestorov | 839,27 € s DPH | |
| 19. 08. 2024 | Faktúra č. 2024/590 / cookiebot | 15,00 € s DPH | |
| 14. 08. 2024 | Faktúra 2024/581 / elektronické stravné lístky | 2 249,98 € s DPH | |
| 14. 08. 2024 | Faktúra č. 2024/580 / tablety | 808,10 € s DPH | |
| 14. 08. 2024 | Faktúra č. 2024/551 / kanister | 31,80 € s DPH | |
| 14. 08. 2024 | Faktúra č. 2024/550 / uvedenie do prevádzky eKasa | 304,80 € s DPH | |
| 14. 08. 2024 | Faktúra č. 2024/530 / obhliadka technického stavu WC | 348,00 € s DPH | |
| 14. 08. 2024 | Faktúra č. 2024/529 / upratovanie verejných toaliet | 1 500,00 € s DPH | |
| 14. 08. 2024 | Faktúra č. 2024/509 / elektronické stravné lístky | 2 149,58 € s DPH | |
| 01. 08. 2024 | Objednávka č. 91/2024 / cibuľoviny | 2 088,00 € s DPH | |
| 31. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/536 / vodné stočné | 460,86 € s DPH | |
| 31. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/533 / odvoz odpadu | 282,54 € s DPH | |
| 31. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/532 / servis vozidla | 265,33 € s DPH | |
| 31. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/531 / remontáž systému | 68,40 € s DPH | |
| 31. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/526 / rastliny | 84,00 € s DPH | |
| 31. 07. 2024 | Faktúra č. 204/525 / kôra píniová | 630,00 € s DPH | |
| 31. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/524 / vedenie personalistiky a účtovníctva | 2 960,00 € s DPH | |
| 31. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/521 / hygienické potreby | 476,56 € s DPH | |
| 26. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/537 / prenájom jadrovej vrtacky | 90,00 € s DPH | |
| 25. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/535 / Bumit Fixbeton | 63,70 € s DPH | |
| 24. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/534 / káva, mlieko, poháre | 72,55 € s DPH | |
| 22. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/528 / materiál na údržbárske práce | 42,31 € s DPH | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/518 / el.energia | 27,38 € s DPH | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/517 / ZDZ | 50,16 € | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/519 / bezpečnostný technik | 105,00 € s DPH | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č.2024/514 / servis vozidla | 272,28 € s DPH | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/512 / deratizácia a dezinsekcia | 252,00 € | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/510 / kríky | 2 948,40 € s DPH | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/508 / telekomunikačné služby | 103,02 € s DPH | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/507 / oprava dlažby | 1 606,00 € s DPH | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/505 / pásky, spony | 288,00 € s DPH | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/502 / vývoz bio odpadu | 267,42 € s DPH | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/501 / kôra píniová | 504,00 € s DPH | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/500 / zametanie komunikácií | 423,48 € s DPH | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/495 / elektrina | 360,32 € s DPH | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/494 / právne poradenstvo a právne služby | 3 000,00 € s DPH | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/493 / elektrina | 793,33 € s DPH | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/491 / aqua natura | 186,00 € s DPH | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/490 / bio rozložiteľný odpad | 410,59 € s DPH | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/489 / gps prenosy | 132,72 € | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/488 / zberná nádoba | 161,93 € s DPH | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/487 / telekomunikačné služby | 30,92 € s DPH | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/486 / phm | 0,00 € | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/485 / čerpanie žumpy | 732,00 € s DPH | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/484 / odpad z čistenia ulíc | 1 588,87 € s DPH | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/483 / materiál na údržbárske práce | 390,82 € s DPH | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/482 / servis vozidla | 876,00 € s DPH | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/481 / prenájom kopíriek | 155,24 € | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/480 / telekomunikačné služby | 23,40 € s DPH | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/479 / technik požiarnej ochrany | 390,70 € s DPH | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/478 / zemný plyn | 0,00 € | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/477 / zemný plyn | 1 808,00 € s DPH | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/476 / zemný plyn | 561,00 € s DPH | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/475 / zemný plyn | 9,00 € s DPH | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/474 / zemný plyn | 5,00 € s DPH | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/471 / rastliny | 215,40 € s DPH | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/470 / elektrina | 61,62 € s DPH | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/469 / elektrina | 232,76 € s DPH | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/466 / havarijný výjazd | 300,00 € s DPH | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/463 / servis tepelnoenergetických zariadení | 912,33 € s DPH | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/465 / gps prenosy | 306,00 € s DPH | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/462 / servis vozidla | 307,51 € | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/461 / aróma marketing | 334,80 € s DPH | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/457 / odkúpna cena za park.systém | 1,20 € s DPH | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/455 / úkon na DI | 166,00 € s DPH | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/452 / vrecia, hygienické potreby | 572,40 € s DPH | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/453 / kríky | 468,00 € s DPH | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/450 / aktualizácia webu | 270,00 € s DPH | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/447 / sbs | 1 332,00 € s DPH | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/444 / letničky | 80,14 € s DPH | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/437 / odpad z čistenia ulíc | 801,08 € s DPH | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/434 / stromy | 3 339,60 € s DPH | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/423 / prenájom trh.stolov | 6 150,00 € bez DPH | |
| 19. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/422 / prenájom trh.stolov | 3 075,00 € s DPH | |
| 18. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/520 / cookiebot | 12,00 € bez DPH | |
| 16. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/516 / materiál na údržbárske práce | 265,11 € s DPH | |
| 16. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/448 / hrací prvok | 3 888,00 € s DPH | |
| 16. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/473 / nájom nebytového priestoru | 839,27 € s DPH | |
| 16. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/440 / zvisle dopravné značenia | 6 439,32 € s DPH | |
| 16. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/436 / dopravné značenia | 62,52 € s DPH | |
| 15. 07. 2024 | Faktúra číslo 2024/515 / servis vozidla | 852,00 € bez DPH | |
| 15. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/513 / materiál na údržbárske práce | 284,21 € s DPH | |
| 15. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/460 / sanitárne čistenie objektov | 900,00 € bez DPH | |
| 12. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/442 / Peugeot Boxer | 23 160,00 € s DPH | |
| 11. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/506 / nášľapný kameň | 1 466,10 € s DPH | |
| 11. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/504 / materiál na údržbárske práce | 65,69 € s DPH | |
| 10. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/503 / koberec | 184,67 € s DPH | |
| 09. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/497 / predčasné ukončenie zmluvy | 1 952,19 € s DPH | |
| 09. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/498 / rozdiel poistného | 1,04 € s DPH | |
| 09. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/496 / Mitsubishi Fuso | 37 843,74 € s DPH | |
| 09. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/499 / šablóna vozičkár | 35,88 € s DPH | |
| 08. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/464 / vrecia | 936,00 € s DPH | |
| 08. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/492 / materiál na údržbárske práce | 20,05 € s DPH | |
| 02. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/472 / Lepinox, ventilátor | 145,10 € s DPH | |
| 02. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/468 / kvetináče | 1 636,90 € s DPH | |
| 01. 07. 2024 | Faktúra č. 2024/467 / prenájom jadrovej vŕtačky | 90,00 € s DPH | |
| 28. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/459 / program na CP | 20,00 € bez DPH | |
| 28. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/458 / káva, mlieko, poháre | 65,63 € s DPH | |
| 27. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/456 / materiál na údržbárske práce | 280,50 € s DPH | |
| 27. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/454 / filtračný sáčok, púzdro s vnútor.závitom | 154,98 € s DPH | |
| 26. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/451 / nádrž na vodu s čerpadlom a príslušenstvom | 4 974,00 € s DPH | |
| 26. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/435 / servis vozidla | 238,57 € s DPH | |
| 26. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/418 / úkon na DI + kolok | 83,00 € s DPH | |
| 26. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/439 / servisné práce na klimatizaciách | 480,00 € s DPH | |
| 26. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/426 / kancelárske potreby | 202,97 € s DPH | |
| 26. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/446 / vodné stočné | 349,14 € s DPH | |
| 26. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/445 / odvoz odpadu | 248,35 € | |
| 26. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/443 / výroba tlač CLV plagátu | 115,20 € s DPH | |
| 25. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/449 / servis vozidla | 80,00 € s DPH | |
| 20. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/441 / materiál na údržbárske práce | 75,64 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/425 / odvoz odpadu | 381,41 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/424 / murárske práce | 1 430,00 € bez DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/421 / deratizácia a dezinsekcia | 252,00 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/420 / výmena čerpadla | 3 525,58 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/419 / olej a savo do bazénov | 248,40 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/415 / kôra | 378,00 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/414 / zametanie komunikácií s plošinou | 195,72 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/413 / rôzne rastliny | 5 459,28 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/411 / telekomunikačné služby | 115,46 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/410 / servis vozidla | 514,66 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/409 / bio rozložiteľný odpad | 510,95 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/408 / elektrina | 779,06 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/406 / vedenie personalistiky a účtovníctva | 2 960,00 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/407 / elektrina | 251,37 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/404 / sledovanie GPS | 132,72 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/403 / prunus | 1 923,00 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/402 / GPS prenosy | 316,79 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/401 / dovoz lavičiek | 180,00 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/400 / odpad z čistenia ulíc | 2 479,70 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/399 / Servis výpočtovej techniky | 432,00 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/397 / právne poradenstvo a právne služby | 3 000,00 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/396 / elektrina | 232,76 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/395 / elektrina | 61,62 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/394 / servis vozidla | 1 459,70 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/393 / aktualizácia webu | 270,00 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/392 / stavebný materiál | 322,13 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/391 / zemný plyn | 5,00 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/390 / zemný plyn | 9,00 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/389 / zemný plyn | 561,00 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/388 / zemný plyn | 1 808,00 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/387 / nájom nebytových priestorov | 839,27 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/386 / rôzne rastliny | 690,00 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č.2024/385 / telekomunikačné služby | 30,92 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/384 / sanitárne čistenie objektov | 900,00 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 20224/383 / servisný zásah | 198,00 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/382 / phm | 3 652,20 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/380 / prenájom elektrocentály | 40,80 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/381 / telekomunikačné služby | 23,40 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/379 / keramické platne | 230,40 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/378 / zebrakryl, riedidlo | 2 695,60 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/377 / prenájom elektrocentrály | 20,40 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/376 / servis a dohlad nad parkovacím systemom | 306,00 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/375 / prenájom kopíriek | 137,34 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/374 / aroma marketing | 334,80 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/373 / servis vozidla | 1 935,79 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/372 / Servis tepelnoenergetických zariadení | 912,33 € bez DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/370 / oprava plynového kotla Viessmann | 85,00 € bez DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/369 / oprava plynového kotla Protherm | 285,83 € s DPH | |
| 19. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/368 / servisný zásah | 316,80 € s DPH | |
| 18. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/364 / vysokotepelna penetrácia | 210,00 € s DPH | |
| 18. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/363 / odvoz odpadu z Medickej záhrady | 1 049,28 € s DPH | |
| 18. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/362 / výsadba rastlín | 3 378,00 € s DPH | |
| 18. 06. 2024 | Faktúra č.2024/360 / infražiariče | 6 500,00 € s DPH | |
| 18. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/358 / výsadbový materiál | 7 029,60 € s DPH | |
| 18. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/357 / sušiče rúk + hygiena | 1 295,78 € s DPH | |
| 18. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/365 / servisný zásah | 184,09 € s DPH | |
| 18. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/343 / elektronické stravné lístky | 2 338,56 € s DPH | |
| 18. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/433 / cookiebot | 12,00 € s DPH | |
| 17. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/432 / drezová batéria | 45,90 € | |
| 17. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/431 / el.ohrievač vody, predĺžený perlátor | 153,00 € s DPH | |
| 17. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/430 / vrátenie tovaru - el.ohrievač | -144,00 € s DPH | |
| 17. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/429 / materiál na údržbárske práce | 201,92 € s DPH | |
| 17. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/428 / materiál na údržbárske práce | 105,11 € s DPH | |
| 17. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/427 / detský hrací komponent | 500,00 € s DPH | |
| 12. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/417 / hojdačka | 37,00 € s DPH | |
| 12. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/416 / stojan na bicykle | 366,60 € s DPH | |
| 11. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/412 / káva, poháre, lyžičky | 49,24 € s DPH | |
| 06. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/405 / studená asfaltová zmes | 234,00 € s DPH | |
| 06. 06. 2024 | Faktúra č. 2024/398 / čapice, rukavice, obuv, samolepky | 266,16 € s DPH | |
| 31. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/359 / vodné stočné | 198,31 € s DPH | |
| 31. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/355 / zverejňovanie ponuky práce | 237,60 € s DPH | |
| 31. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/354 / rôzne rastliny | 563,72 € s DPH | |
| 31. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/353 / rezivo sušené hobované | 1 200,00 € s DPH | |
| 31. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/352 / technik požiarnej ochrany | 159,00 € s DPH | |
| 31. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/350 / servis vozidla | 935,84 € s DPH | |
| 31. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/371 / materiál na údržbárske práce | 30,45 € s DPH | |
| 29. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/367 / káva, mlieko, poháre | 92,60 € s DPH | |
| 28. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/366 / materiál na údržbárske práce | 88,62 € s DPH | |
| 27. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/361 / materiál na údržbárske práce | 238,49 € s DPH | |
| 23. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/356 / sada náradia, letná zmes do ostrekovačov, pílový kotúč | 143,64 € | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/349 / Zvislé dopravné značenie | 1 330,56 € s DPH | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/345 / servis vozidla | 747,23 € s DPH | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/344 / žiarovka, olej | 229,20 € s DPH | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/342 / dodávka el.energie | 27,38 € s DPH | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/339 / aktualizácia webu | 270,00 € s DPH | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/335 / deratizácia a dezinsekcia | 252,00 € s DPH | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/334 / zápožička výdajníka vody | 6,00 € | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/333 / vedenie personalistiky a vedenie účtovníctva | 2 960,00 € s DPH | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/332 / elektrina | 990,48 € s DPH | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/331 / elektrina | 234,17 € s DPH | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/330 / monitoring | 48,83 € s DPH | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/329 / profylaktika parkovacieho systému | 340,80 € s DPH | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/328 / odstránenie havarijného stavu plynovej kotolne | 1 259,56 € s DPH | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/327 / telekomunikačné služby | 112,71 € s DPH | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/326 / murárske práce | 1 408,00 € s DPH | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/325 / samolepky reflexné | 284,88 € s DPH | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/324 / stavebný materiál | 649,94 € s DPH | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/322 / stĺpik odnimatelny | 349,70 € s DPH | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/319 / odpad z čistenia ulíc | 1 160,08 € s DPH | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/318 / Právne služby a právne poradenstvo | 3 000,00 € s DPH | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/316 / deaktivácia sim karty | 244,80 € s DPH | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/315 / auditorske služby | 4 440,00 € s DPH | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/314 / telekomunikačné služby | 30,92 € s DPH | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/313 / pohonné hmoty | 3 263,61 € s DPH | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/312 / Servisná prehliadka zvozovej nadstavby | 341,34 € s DPH | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/311 / zemný plyn | 1 808,00 € s DPH | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/310 / zemný plyn | 561,00 € s DPH | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/309 / zemný plyn | 9,00 € s DPH | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/308 / zemný plyn | 5,00 € s DPH | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/307 / nájom nebytových priestorov | 839,27 € s DPH | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/306 / elektrina | 51,35 € s DPH | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/305 / telekomunikačné služby | 23,40 € s DPH | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/303 / elektrina | 232,76 € s DPH | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/302 / sáčky na psie exkrementy | 1 646,89 € s DPH | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/301 / Bio rozložiteľný odpad | 653,08 € s DPH | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/299 / prenájom kopírok | 121,72 € s DPH | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/298 / servis parkovacieho systému | 306,00 € s DPH | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/297 / aróma marketing | 334,80 € | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/296 / Servis tepelno energetických zariadení | 912,33 € s DPH | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/294 / rezivo smrekové | 222,00 € s DPH | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/289 / odpad z čistenia ulíc | 1 705,21 € s DPH | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/288 / servis vozidla | 217,92 € s DPH | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/284 / vodné stočné | 187,14 € s DPH | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/283 / servis vozidla | 220,09 € s DPH | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/280 / práce so strojom Avant | 138,96 € s DPH | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/262 / dodávka el.energie | 27,38 € s DPH | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/232 / výmena poškodeného VDM | 157,56 € s DPH | |
| 20. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/351 / cookiebot | 12,00 € bez DPH | |
| 17. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/348 / kvetináče | 700,00 € s DPH | |
| 17. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/347 / kvetináče, redukcia, sada lámacích nožov | 376,65 € s DPH | |
| 17. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/346 / lepidlo, zemina | 81,14 € s DPH | |
| 17. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/253 / elektronické stravné lístky | 2 610,22 € s DPH | |
| 14. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/341 / materiál na údržbárske práce | 166,88 € s DPH | |
| 14. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/338 / odpadkový vonkajší kôš | 188,40 € s DPH | |
| 14. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/340 / záhradná zemina | 232,00 € s DPH | |
| 13. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/337 / textília čierna, kotviace klince | 134,68 € s DPH | |
| 13. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/336 / káva, čaj, poháre | 38,44 € s DPH | |
| 09. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/323 / karta | 0,00 € s DPH | |
| 09. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/322 / stĺpik odnímateľný | 349,70 € s DPH | |
| 09. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/320 / 2 smetné koše | 514,14 € s DPH | |
| 09. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/321 / geotextilia | 133,85 € s DPH | |
| 07. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/300 / sanitárne čistenie objektov | 900,00 € s DPH | |
| 07. 05. 2024 | Faktúra č.2024/278 / elektrina | 16,43 € s DPH | |
| 07. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/277 / elektrina | 62,02 € s DPH | |
| 07. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/317 / prenájom - jadrové vŕtanie | 90,00 € s DPH | |
| 06. 05. 2024 | Faktúra č. 2024/304 / vonkajšie plastové krytky | 30,00 € | |
| 30. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/295 / materiál na údržbárske práce | 159,46 € s DPH | |
| 29. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/291 / čistiace kefy na Karcher | 410,00 € s DPH | |
| 29. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/293 / materiál na údržbu detských ihrísk | 61,37 € s DPH | |
| 29. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/287 / materiál na údržbárske práce | 451,49 € s DPH | |
| 29. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/286 / káva, mlieko | 54,04 € s DPH | |
| 29. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/263 / servis vozidla | 244,20 € s DPH | |
| 29. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/260 / oblečenie a obuv | 2 108,06 € s DPH | |
| 24. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/285 / filtračné sáčky | 101,23 € s DPH | |
| 23. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/282 / členský príspevok | 390,00 € s DPH | |
| 22. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/281 / kurz rezu stromov | 70,00 € s DPH | |
| 22. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/279 / noha Nivtec 40 cm s nivelizáciou 10 ks | 768,00 € s DPH | |
| 19. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/276 / systém zachytávania vody | 143,10 € s DPH | |
| 19. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/275 / trávová zmes,nožnice, súprava na upevnenie wc | 148,44 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/261 / ochranné kryty na kmene stromov | 356,70 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/266 / wc komplety | 263,50 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/265 / inštalačný materiál | 88,79 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/264 / školenie stromolezenie | 396,00 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/256 / oprava dlažby | 1 210,00 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/255 / deratizácia a dezinsekcia | 252,00 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/254 / odvoz odpadu z Medickej záhrady | 273,30 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/252 / nerezový držiak, páska a spony | 710,52 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/251 / práca bezpečnostného technika | 105,00 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/250 / nájom parkovacieho systému | 548,40 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/249 / uniakryl, riedidlo | 466,61 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/248 / telekomunikačné služby | 111,65 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/246 / dopravné značenia | 324,00 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/245 / znalecký posudok | 150,00 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/244 / demontáž systému monitorovania | 48,00 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/243 / pitná voda | 127,50 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/241 / mobilný telefón | 72,00 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra 2024/240 / vedenie personalistiky | 2 960,00 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/239 / monitoring objektov | 182,09 € | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/238 / GPS prenosy | 350,53 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/237 / vývoz košov | 366,58 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/236 / zberná nádoba na papier | 161,93 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/235 / biologicky rozložiteľný odpad | 61,82 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/234 / elektrina | 1 002,04 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/233 / elektrina | 273,85 € | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/231 / výroba pečiatky | 23,00 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/229 / hygienické potreby | 728,70 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/228 / právne služby a právne poradenstvo | 3 000,00 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/227 / vyhotovenie projektovej dokumentácie, revíznej správy, merania a kontrola | 4 353,60 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/226 / telekomunikačné služby | 30,92 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/224 / phm | 2 494,70 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/223 / pristavenie a vývoz VKK | 2 117,39 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/222 / vodné stočné | 136,86 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/221 / nájom nebytových priestorov | 839,27 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/220 / stavebný materiál | 143,23 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/219 / zemný plyn | 1 808,00 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/218 / zemný plyn | 561,00 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/217 / zemný plyn | 9,00 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/216 / zemný plyn | 5,00 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/215 / karta | 0,00 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/214 / čistenie prečerpávačky a prekrtkovanie wc | 941,88 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/213 / telekomunikačné služby | 23,40 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/212 / elektrina | 232,76 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/211 / elektrina | 61,62 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/208 / servis parkovacieho systému | 306,00 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/207 / prenájom kopiriek | 142,34 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/206 / materiál na údržbárske práce | 39,26 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/205 / vložka do dverí | 39,60 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/204 / aróma marketing | 334,80 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/203 / demontáž systému monitorovania | 96,00 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/202 / servis tepelno energetických zariadení | 912,33 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/198 / čistenie kanalizačnej vpuste | 168,96 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/197 / prenájom čistiaceho stroja | 43,20 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/195 / aktualizácia webu | 270,00 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/193 / Vyčistenie vodomernej šachty | 270,00 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/192 / pristavenie a vývoz VKK | 4 339,49 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/181 / stravné lístky | 3 879,88 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/160 / prenájom pozemku trhoviska | 3 075,00 € s DPH | |
| 17. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/159 / prenájom trhových stolov | 6 150,00 € s DPH | |
| 15. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/259 / mlieko, poháre | 38,34 € s DPH | |
| 15. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/258 / materiál na údržbárske práce | 24,44 € s DPH | |
| 15. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/257 / sanitárne čistenie objektov verejných toaliet | 900,00 € s DPH | |
| 11. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/247 / betón | 43,08 € s DPH | |
| 09. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/242 / materiál na údržbárske práce | 60,19 € s DPH | |
| 09. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/230 / materiál na údržbárske práce | 89,21 € s DPH | |
| 04. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/225 / mlieko, cukor, káva | 49,39 € s DPH | |
| 03. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/186 / cookiebot | 12,00 € bez DPH | |
| 03. 04. 2024 | Faktúra č. 2024/210 / materiál na údržbárske práce | 53,35 € s DPH | |
| 03. 04. 2024 | Faktúra č.2024/209 / dopravné značenia | 101,88 € s DPH | |
| 27. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/201 / kompresor | 71,90 € s DPH | |
| 26. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/200 / dopravné značenia | 92,04 € s DPH | |
| 26. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/199 / spotrebný materiál | 115,25 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/184 / trubka pozinkovaná | 2 392,80 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/170 / pristavenie a vývoz VKK | 3 194,36 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/134 / parkovací systém | 306,00 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/132 / pristavenie a vývoz VKK | 6 561,58 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č.2024/196 / dopravné značenia | 83,28 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/194 / školenie lanový prístup | 300,00 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra 2024/190 / vizitky | 14,40 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/188 / kancelárske potreby | 114,47 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/187 / prepis vozidla | 113,00 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/185 / čistenie kanaliz.vpustí | 274,56 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/183 / odber el.energie | 27,38 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/179 / deratizácia a dezinsekcia | 252,00 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/178 / mobilné telefony | 216,00 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/177 / telekomunikačné služby | 102,80 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/175 / výdajník vody | 6,00 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/174 / vývoz košov | 139,52 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/171 / servis vozidla | 171,82 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/169 / čistenie kanalizačnej vpuste | 1 098,24 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/168 / čistenie kanalizačnej vpuste | 137,28 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/167 / zimná údržba | 11,00 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/166 / oprava dlažby | 1 408,00 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/165 / voda | 133,50 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/164 / servis vozidla | 2 908,68 € | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/163 / servis vozidla | 560,00 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/162 / bio rozložiteľný odpad | 667,43 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/161 / stavený materiál | 723,86 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/157 / PHM | 3 016,19 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č.2024/155 / dodávka elektriny | 1 185,02 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/154 / dodávka elektriny | 384,34 € | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/153 / vrecia | 936,00 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/151 / telekomunikačné služby | 30,92 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/149 / vygenerovanie reportov prejazdov vozidiel pre ČSOB | 48,00 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/148 / dodávka zemného plynu | 9,00 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/147 / dodávka zemného plynu | 1 808,00 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/146 / dodávka zemného plynu | 5,00 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/145 / dodavka zemného plynu | 561,00 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/144 / vedenie personalistiky a účtovníctva | 2 960,00 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/143 / mobilné služby | 28,61 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/142 / nájom nebytových priestorov | 839,27 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/141 / dodavka elektriny | 232,76 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/140 / dodavka elektriny | 61,62 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/139 / právne služby a právne poradenstvo | 3 000,00 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/138 / servis tepelnoenergetickych zariadeni | 912,33 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/137 / servis v stanici plynu v Mš Beskydská | 908,00 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/136 / zapožičanie kopírok | 58,68 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/135 / elektrický motor a vrtaci stojan | 2 542,09 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/133 / nájom parkovacieho systému | 548,40 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č.2024/131 / čistenie kanalizačnej vpuste | 137,28 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/130 / aroma marketing | 334,80 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/126 / vyučt.fa za vodu | 175,97 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/124 / správa a akutalizácia webu | 270,00 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/117 / čistenie kanalizačných vpustí | 549,12 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/114 / Servis MIC 34C | 1 655,76 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/113 / servis KM 105 | 479,71 € s DPH | |
| 25. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/112 / servis KM105 | 625,92 € s DPH | |
| 21. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/191 / inštalačný materiál | 28,54 € s DPH | |
| 21. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/172 / sanitárne čistenie objektov verejných toaliet | 900,00 € s DPH | |
| 21. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/158 / GPS prenosy | 350,53 € s DPH | |
| 21. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/156 / GPS prenosy | 350,53 € s DPH | |
| 21. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/123 / dopravné značenia | 861,36 € s DPH | |
| 20. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/189 / stavebný materiál | 42,40 € s DPH | |
| 14. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/182 / mlieko, káva | 75,73 € s DPH | |
| 14. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/180 / stavebný materiál | 43,77 € s DPH | |
| 14. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/176 / stavebný materiál | 33,70 € s DPH | |
| 12. 03. 2024 | Faktúra č. 224/120 / rezané reklamy | 98,70 € s DPH | |
| 12. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/119 / vývoz košov | 141,80 € s DPH | |
| 12. 03. 2024 | Faktúra č. 224/116 / elektrická energia | 44,47 € s DPH | |
| 12. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/115 / servis výsuvných stĺpikov | 3 734,00 € s DPH | |
| 12. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/111 / zimná údržba | 2 912,40 € s DPH | |
| 12. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/110 / odvoz odpadu z Medickej záhrady | 289,01 € s DPH | |
| 12. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/109 / vývoz košov | 144,08 € s DPH | |
| 12. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/107 / deratizácia a dezinsekcia v TSSM a.s. | 252,00 € s DPH | |
| 12. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/106 / servis vozidla | 602,39 € s DPH | |
| 12. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/105 / stravné lístky | 4 210,59 € s DPH | |
| 12. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/102 / odpad z čistenia ulíc | 8 815,25 € s DPH | |
| 12. 03. 2024 | Faktúra č.2024/091 / zimná údržba | 22 691,09 € s DPH | |
| 11. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/173 / prizmatické reflexné folie | 26,30 € s DPH | |
| 07. 03. 2024 | Faktúra č. 2024/108 / betonáž stĺpikov | 1 254,00 € bez DPH | |
| 22. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/122 / vonkajšie krytky | 44,75 € s DPH | |
| 22. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/121 / inštalačný materiál | 138,30 € s DPH | |
| 20. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/118 / cookiebot | 12,00 € bez DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/044 / servis vozidla | 68,40 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/045 / demontáž stánkov | 7 000,00 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/046 / palety+rezivo | 2 520,00 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/047 / zemný plyn | 167,00 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/048 / zemný plyn | 1 808,00 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/049 / zemný plyn | 561,00 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/050 / zemný plyn | 9,00 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/051 / zemný plyn | 5,00 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúry č. 2024/052 / vývoz košov | 141,80 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/053 / vodné stočné | 164,80 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/054 / aktualizácia webu | 270,00 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/055 / plastové nádoby a vložky do koša | 3 955,20 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/056 / dodatočné práce pri servisoch | 808,56 € bez DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/057 / oprava kotla Gaštanová | 252,00 € bez DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/058 / servis výpočtovej techniky | 288,00 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/059 / odvoz KO, SKL, PLA, KBRO | 9 238,15 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/060 / servis vozidla | 832,21 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/064 / aróma marketing | 334,80 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/065 / servis tepelno energetických zariadení | 912,33 € bez DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/067 / nájom parkovacieho systému | 548,40 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/068 / parkovací systém | 306,00 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/069 / prevoz soli | 216,00 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/070 / čistenie kanalizačnej vpuste Radvánska | 137,28 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/071 / čistenie kanalizačnej vpuste Svoradová-Palárikova | 137,28 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/072 / čistenie vpuste Piláriková | 137,28 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/073 / prenájom kopírok | 147,04 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/074 / servis vozidla | 166,58 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/075 / preprava nepojazdnej zametačky | 180,00 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/076 / nájom nebytových priestorov | 839,27 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/077 / telekomunikačné služby | 28,80 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/078 / elektrina | 51,35 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/079 / elektrina | 232,76 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/080 / oprava vozidla | 358,80 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/081 / telekomunikačné služby | 30,92 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/082 / pohonné hmoty | 3 044,90 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/083 / právne služby a právne poradenstvo | 3 000,00 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/084 / hygienické potreby | 730,32 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/085 / bio rozložiteľný odpad | 626,45 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/086 / priprava + vykonanie STK+EK toyota hilux | 156,00 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/087 / sanitárne čistenie objektov verejných toaliet | 900,00 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/088 / elektrina | 587,52 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/089 / elektrina | 1 521,19 € | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/090 / poe zásah, servisný zásah | 222,00 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/092 / čistenie kanalizačnej vpuste Zochová ul. | 137,28 € | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/093 / vedenie personalistiky a účtovníctva | 2 960,00 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/095 / oprava zvozovej nadstavby | 404,40 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/096 / zemný plyn | 9,00 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/097 / zemný plyn | 5,00 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/098 / zemný plyn | 561,00 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/099 / zemný plyn | 1 808,00 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/100 / stavebný materiál | 511,03 € | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/101 / telekomunikačné služby | 102,29 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/103 / čistenie kanalizačnej vpuste Prepoštská ul. | 84,48 € s DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/104 / zápožička výdajníka vody | 6,00 € bez DPH | |
| 14. 02. 2024 | Faktúra č. 2023/939 / inštalácia rozvodov NN a elektrické prípojky na Vianočných trhoch 2023 | 38 163,48 € s DPH | |
| 05. 02. 2024 | Faktúra č. 2024/066 / oceľový sklapací parkovací stĺpik | 200,15 € bez DPH | |
| 31. 01. 2024 | Faktúra č. 2024/063 / infraset | 3 000,00 € s DPH | |
| 31. 01. 2024 | Faktúra č. 2024/041 / dochádzka a prístup | 2 692,66 € s DPH | |
| 31. 01. 2024 | Faktúra č. 2024/040 / kamery, licencia, cloud | 1 681,34 € s DPH | |
| 31. 01. 2024 | Faktúra č. 2024/042 / demontáž vianočného stromčeka na Hviezd.nám. | 4 716,00 € s DPH | |
| 31. 01. 2024 | Faktúra č. 2024/043 / školenie dochádzkového a prístupového systému | 414,00 € s DPH | |
| 31. 01. 2024 | Faktúra č. 2024/039 / preprava vianočných stánkov | 1 824,00 € s DPH | |
| 31. 01. 2024 | Faktúra č. 2024/036 / vyúčtovanie za elektorinu | 232,76 € s DPH | |
| 31. 01. 2024 | Faktúra č. 2024/035 / vyučtovacia fa za elektrinu | 61,62 € | |
| 31. 01. 2024 | Faktúra č. 2024/034 / práca Dostojevského rad 1 | 5 036,00 € s DPH | |
| 31. 01. 2024 | Faktúra č. 2024/033 / POE rozdeľovač, servisný zásah | 222,00 € s DPH | |
| 31. 01. 2024 | Faktúra č. 2024/032 / poe rozdeľovač, servisný zásah | 222,00 € s DPH | |
| 31. 01. 2024 | Faktúra č. 2024/023 / pristavenie a vývoz VKK | 5 497,90 € s DPH | |
| 31. 01. 2024 | Faktúra č. 2024/013 / prenájom VZD | 468,00 € s DPH | |
| 31. 01. 2024 | Faktúra č. 2023/925 / zimná údržba | 22 632,94 € s DPH | |
| 31. 01. 2024 | Faktúra č. 2023/937 / vedenie personalistiky a účtovníctva | 2 960,00 € s DPH | |
| 31. 01. 2024 | Faktúra č. 2023/938 / dodávka el. | 27,17 € s DPH | |
| 30. 01. 2024 | Faktúra č. 2024/061 / mlieko, káva | 46,20 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2023/885 / servis vozidla BL746XZ | 1 149,10 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2023/887 / oprava kamery | 222,00 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2023/889 / Vývoz košov | 141,80 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2023/890 / montáž vianočných stánkov a príslušenstva na Vianočných trhoch november-december 2023 | 30,00 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2023/892 / zabezpečenie programu vo vianočnom mestečku na Hviezd.nám. | 700,00 € bez DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2023/894 / vodné stočné | 122,89 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2023/901 / nájom za pozemok na ulici Nabr.arm.gen. L.Svobodu za rok 2024 | 1,00 € bez DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2023/902 / nájom za pozemok na ulici Žilinská za rok 2024 | 12,00 € | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2023/897 / aróma marketing | 334,80 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2023/898 / zastrešenie na pódiu | 3 888,00 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č.2023/899 / zdravotnícka pomoc počas vianočných trhov | 1 810,00 € | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2023/900 / pitný režim zamestnancov | 112,40 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2023/896 / stavebný materiál | 358,38 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2023/903 / strážna služba | 4 867,20 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2024/003 / telekomunikačné služby | 28,80 € | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2023/905 / servis a dohľad nad parkovacím systémom | 306,00 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2023/904 / nájom parkovacieho systému za december 2023 | 548,40 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2023/906 / prenájom kopírok | 130,87 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2024/004 / vrecia | 1 684,80 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2023/907 / pohonné hmoty | 3 812,97 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2023/908 / telekomunikačné služby | 30,92 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2024/006 / technik požiarnej ochrany | 153,00 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2023/909 / servis tepelno energetických zariadení | 1 096,53 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2023/910 / vývoz košov | 197,88 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2024/025 / dodávka elektriny | 1 159,13 € | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2023/913 / GPS prenosy | 358,04 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2023/914 / Sanitárne čistenie objektov verejných toaliet | 900,00 € bez DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2023/915 / betonáž stĺpikov | 1 540,00 € bez DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2024/008 / servis vozidla BL746XZ | 1 546,00 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2023/917 / elektrina | 705,40 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2023/920 / servis vozidiel | 990,00 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2023/916 / faktúra za elektrinu | 1 969,22 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2024/009 / nájom nebytových priestorov 01/24 | 839,27 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2023/918 / biologicky rozložiteľný odpad | 1 395,05 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2023/919 / právne služby a právne poradenstvo | 3 000,00 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2024/011 / prihlásenie MV | 153,00 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2023/922 / telekomunikačné služby | 114,45 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2023/923 / odpad z čistenia ulíc | 8 126,18 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2023/924 / prenájom VKK 12/23 | 515,06 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2023/926 / prenájom mobilných wc | 1 902,00 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2023/927 / vedenie personalistiky a vedenie účtovníctva za november 2023 | 2 960,00 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2023/928 / prenájom mobilného oplotenia | 570,00 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2024/015 / servis vozidla BL746XZ | 72,00 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2024/014 / servis vozidla BL981OD | 131,93 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2023/930 / leitboy | 518,40 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2024/016 / Vysokozdvižný paletový vozík | 21,60 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2023/929 / zberná nádoba na papier | 161,93 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2024/018 / mesačný paušál deratizácia a dezinsekcia | 252,00 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2024/017 / stravné lístky | 4 151,54 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2024/019 / oprava vozidla BT223AK | 334,68 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2024/020 / zapožičanie betónových výrobkov s dopravou a prácou | 4 590,00 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2024/021 / zberače odpadkov, rukavice, krabice, lepiace pásky | 1 218,61 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2023/933 / vedenie zoznamu akcionárov za rok 2023 | 372,00 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2024/027 / vyúčtovacia faktúra SPP | 2,65 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č.2023/893 / správa a aktualizácia webu www.tssm.sk 12/2023 | 270,00 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2023/936 / právne služby a právne poradenstvo | 3 000,00 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2023/935 / zimná údržba | 5 650,80 € s DPH | |
| 19. 01. 2024 | Faktúra č. 2023/891 / revízie vyhrad.tech.zar.plyn.a tlakových na teplo technických zairadeniach v majetku mestskej časti BA- Staré mesto za rok 2023 | 1 636,30 € s DPH | |
| 16. 01. 2024 | Faktúra č. 2024/022 / mlieko, káva | 50,00 € s DPH | |
| 12. 01. 2024 | Faktúra č. 2024/002 / prenájom pozemku trhoviska za obd.1/4.2024 | 3 075,00 € bez DPH | |
| 12. 01. 2024 | Faktúra č. 2024/001 / prenájom 74 ks trhových stolov | 6 150,00 € bez DPH | |
| 12. 01. 2024 | Faktúra č.2023/888 / elektro materiál, Dostojevského rad 1 | 5 570,00 € s DPH | |
| 08. 01. 2024 | Faktúra 2024/010 / pracovné oblečenie, obuv + potlač | 3 104,00 € s DPH | |
| 08. 01. 2024 | Faktúra č. 2024/007 / posypový materiál | 265,00 € s DPH | |
| 08. 01. 2024 | Faktúra č. 2023/895 / prenájom diamantovej vrtacej súpravy D 250 Tyrolit | 1 000,00 € bez DPH | |
| 04. 01. 2024 | Faktúra č.2024/005 / káva, mlieko | 68,90 € s DPH |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/646 |
|---|---|
| 2. Popis: | káva, mlieko,poháre |
| 3. Celková hodnota: | 97,41 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 19.09.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Senecká cesta 1881, 900 28 Ivánka pri Dunaji |
| 7c. IČO: | 45952671 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/644 |
|---|---|
| 2. Popis: | cookiebot |
| 3. Celková hodnota: | 15,00 € |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 18.09.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Usercentrics A/S, Copenhagen |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Havnegade 39, DK-1058 Copenhagen |
| 7c. IČO: | |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/640 |
|---|---|
| 2. Popis: | vedenie personalistiky a účtovníctva |
| 3. Celková hodnota: | 2 960,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 35/2022 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 13.09.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ARCANO GROUP s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Švabínského 15-17, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36684457 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/639 |
|---|---|
| 2. Popis: | deratizácia a dezinsekcia |
| 3. Celková hodnota: | 252,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 13.09.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | HOLMAR DDD s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Šusteková 3672/20, 851 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 47363584 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/638 |
|---|---|
| 2. Popis: | rekonštrukcia lavičiek |
| 3. Celková hodnota: | 1 518,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 11.09.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Jozef Molnár |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Vieska 65, 930 02 Vieska |
| 7c. IČO: | 34433805 |
| 1. Číslo faktúry: | 2400392 |
|---|---|
| 2. Popis: | Toaletný papier |
| 3. Celková hodnota: | 282,24 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 11.09.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Šilhár s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Uhrová 1/D, 831 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35843687 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/635 |
|---|---|
| 2. Popis: | odvoz odpadu |
| 3. Celková hodnota: | 276,07 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 11.09.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Homola Team s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Kopčianska 82/F, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 56163371 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/634 |
|---|---|
| 2. Popis: | služby PO a BOZP |
| 3. Celková hodnota: | 1 500,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 55/2024 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 11.09.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Midis s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Trnavská cesta 30, 82108 Bratislava |
| 7c. IČO: | 47098821 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/633 |
|---|---|
| 2. Popis: | plošina prívesná |
| 3. Celková hodnota: | 550,32 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 10.09.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | RAMIRENT spol. s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Opletalova 65,84107 Bratislava |
| 7c. IČO: | 17321484 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/632 |
|---|---|
| 2. Popis: | telekomunikačné služby |
| 3. Celková hodnota: | 107,59 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 10.09.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | O2 Slovakia s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
| 7c. IČO: | 47259116 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/631 |
|---|---|
| 2. Popis: | voda |
| 3. Celková hodnota: | 168,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 09.09.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Aquaservis Slovakia a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Balassiho 26, 943 01 Štúrovo |
| 7c. IČO: | 51913852 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/630 |
|---|---|
| 2. Popis: | prenájom mobilného oplotenia |
| 3. Celková hodnota: | 276,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 09.09.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Mobi Servis s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bojnická 24, 831 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 48033529 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/629 |
|---|---|
| 2. Popis: | bio rozložiteľný odpad |
| 3. Celková hodnota: | 211,32 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 06.09.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/628 |
|---|---|
| 2. Popis: | pristavenie a vývoz VKK |
| 3. Celková hodnota: | 821,03 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 04/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 06.09.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/627 |
|---|---|
| 2. Popis: | GPS prenosy |
| 3. Celková hodnota: | 132,72 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 06.09.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Commander Services s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Žitná 23, 831 06 Bratislava |
| 7c. IČO: | 51183455 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/626 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrina |
| 3. Celková hodnota: | 431,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 06.09.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ZSE Energia a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36677281 |
| 1. Číslo faktúry: | 204/622 |
|---|---|
| 2. Popis: | telekomunikačné služby |
| 3. Celková hodnota: | 23,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.09.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | O2 Slovakia s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35804092 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/621 |
|---|---|
| 2. Popis: | oprava prívodného kábla |
| 3. Celková hodnota: | 2 350,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.09.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ERHAA plus s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Horná Potôň 835, Horná Potôň 930 36 |
| 7c. IČO: | 51277042 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/620 |
|---|---|
| 2. Popis: | zemný plyn |
| 3. Celková hodnota: | 9,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.09.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovenský plynárenský priemysel a.s., |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/619 |
|---|---|
| 2. Popis: | zemný plyn |
| 3. Celková hodnota: | 5,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.09.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovenský plynárenský priemysel a.s., |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/618 |
|---|---|
| 2. Popis: | zemný plyn |
| 3. Celková hodnota: | 561,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.09.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovenský plynárenský priemysel a.s., |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/617 |
|---|---|
| 2. Popis: | zemný plyn |
| 3. Celková hodnota: | 1 808,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.09.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovenský plynárenský priemysel a.s., |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/616 |
|---|---|
| 2. Popis: | inštalačný materiál |
| 3. Celková hodnota: | 312,72 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.09.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | CONTEC PLUS s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Staviteľská 3, 831 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35804092 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/615 |
|---|---|
| 2. Popis: | telekomunikačné služby |
| 3. Celková hodnota: | 30,92 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.09.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovak Telekom a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35763469 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/614 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrina |
| 3. Celková hodnota: | 232,76 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.09.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ZSE Energia a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36677281 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/613 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrina |
| 3. Celková hodnota: | 61,62 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.09.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ZSE Energia a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36677281 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/612 |
|---|---|
| 2. Popis: | prenájom kopíriek |
| 3. Celková hodnota: | 119,88 € |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 177+178/2019 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.09.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | CBC Slovakia s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 44773293 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/611 |
|---|---|
| 2. Popis: | dohlaď nad parkovacím systémom |
| 3. Celková hodnota: | 306,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 172/2019 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.09.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | TRITON spol. s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Topoľčianska 25, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 31323642 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/610 |
|---|---|
| 2. Popis: | aroma marketing |
| 3. Celková hodnota: | 334,80 € |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 73/2023 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.09.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Royal Scent s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Ulica Rudolfa Mocka 1B, 841 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35804092 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/609 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis tepelno-energetických zariadení |
| 3. Celková hodnota: | 912,33 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 8/2024 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.09.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | TZB Technologie s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | A.Gwerkovej 28, 851 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 44549318 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/608 |
|---|---|
| 2. Popis: | pristavenie a vývoz VKK |
| 3. Celková hodnota: | 241,92 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 4/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.09.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/607 |
|---|---|
| 2. Popis: | odvoz odpadu |
| 3. Celková hodnota: | 279,77 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.09.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Homola Team s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Kopčianska 82/F, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35702192 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/605 |
|---|---|
| 2. Popis: | vodné stočné |
| 3. Celková hodnota: | 474,84 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.09.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
| 7c. IČO: | 35850370 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/604 |
|---|---|
| 2. Popis: | olej, savo |
| 3. Celková hodnota: | 258,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.09.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Martin Suto - autosuto |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bošániho 3139/1, 841 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 51155800 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/603 |
|---|---|
| 2. Popis: | právne služby a poradenstvo |
| 3. Celková hodnota: | 3 000,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 5/2024 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.09.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Advokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Cintorínska 22, 811 08 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36854531 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/602 |
|---|---|
| 2. Popis: | bio rozložiteľný odpad |
| 3. Celková hodnota: | 265,70 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.09.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | BUČINA EKO s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava |
| 7c. IČO: | 46156101 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/601 |
|---|---|
| 2. Popis: | phm |
| 3. Celková hodnota: | 2 870,09 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 5/2023 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.09.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | SLOVNAFT a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| 7c. IČO: | 31322832 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/600 |
|---|---|
| 2. Popis: | nájom nebytových priestorov |
| 3. Celková hodnota: | 839,27 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 24/2021 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.09.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Istrochem Reality a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Nobelova č.34, 836 05 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35797525 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/624 |
|---|---|
| 2. Popis: | sanitárne čistenie objektov |
| 3. Celková hodnota: | 1 080,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 05.09.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | DOTIE s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Vlčie Hrdlo 63, 821 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 47376261 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/623 |
|---|---|
| 2. Popis: | tablet |
| 3. Celková hodnota: | 235,33 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 96/2024 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 05.09.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Alza sk s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36562939 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/599 |
|---|---|
| 2. Popis: | materiál na údržbárske práce |
| 3. Celková hodnota: | 138,28 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.09.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Hornbach - Baumarkt SK spol. s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Galvaniho 9, 821 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35838949 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/598 |
|---|---|
| 2. Popis: | materiál na údržbárske práce |
| 3. Celková hodnota: | 80,69 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.09.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Hornbach - Baumarkt SK spol. s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Galvaniho 9, 821 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35838949 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/597 |
|---|---|
| 2. Popis: | káva, mlieko, poháre |
| 3. Celková hodnota: | 60,67 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 27.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Senecká cesta 1881, 900 28 Ivánka pri Dunaji |
| 7c. IČO: | 45952671 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/595 |
|---|---|
| 2. Popis: | voda |
| 3. Celková hodnota: | 102,00 € |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 21.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Aquaservis Slovakia a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Balassiho 26, 943 01 Štúrovo |
| 7c. IČO: | 51913852 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/594 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis vozidla |
| 3. Celková hodnota: | 558,30 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 21.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | KENE Servis s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bojnícka 24, 831 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 46184597 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/593 |
|---|---|
| 2. Popis: | pergoly |
| 3. Celková hodnota: | 11 040,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 81/2024 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 19.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | SYDA s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Veterná 2026/4, 034 01 Ružomberok |
| 7c. IČO: | 35804092 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/591 |
|---|---|
| 2. Popis: | rastliny |
| 3. Celková hodnota: | 7 138,80 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 53/2024 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 19.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Peter Blšťák |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Krížna 1060, 925 22 Veľké Uľany |
| 7c. IČO: | 40218856 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/587 |
|---|---|
| 2. Popis: | odvoz odpadu z Medickej záhrady |
| 3. Celková hodnota: | 312,11 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 15.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Homola Team s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Kopčianska 92, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35702192 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/586 |
|---|---|
| 2. Popis: | činnosti vykonané v prípravnej fáze projektu trh Žilinská |
| 3. Celková hodnota: | 1 200,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 19.09.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | IC Smart - Ing. s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Laurinská 3, 811 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 50404130 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/585 |
|---|---|
| 2. Popis: | hygienické potreby |
| 3. Celková hodnota: | 347,48 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 93/2024 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 14.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Šilhár s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Uhrová 1/D, 831 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36843687 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/584 |
|---|---|
| 2. Popis: | rekonštrukcia lavičiek |
| 3. Celková hodnota: | 1 507,00 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 14.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Jozef Molnár |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Vieska 65, 930 02 Vieska |
| 7c. IČO: | 34433805 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/583 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektronické stravné lístky |
| 3. Celková hodnota: | 2 001,95 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 131/2023 |
| 5. Identifikácia objednávky: | 94/2024 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 14.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | DOXX - Stravné lístky spol. s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Kálov 356, 010 01 Žilina |
| 7c. IČO: | 36391000 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/582 |
|---|---|
| 2. Popis: | vedenie personalistiky a účtovníctva |
| 3. Celková hodnota: | 2 960,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 35/2022 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 13.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ARCANO GROUP s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Švabínského 15-17, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36684457 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/578 |
|---|---|
| 2. Popis: | deratizácia a dezinsekcia |
| 3. Celková hodnota: | 252,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 149/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | HOLMAR DDD s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Šusteková 3672/20, 851 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 47363584 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/577 |
|---|---|
| 2. Popis: | hygienické potreby |
| 3. Celková hodnota: | 186,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 92/2024 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Šilhár s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Uhrová 1/D, 831 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36843687 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/575 |
|---|---|
| 2. Popis: | posúdenie tech.stavu fontán |
| 3. Celková hodnota: | 600,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Stavaqua s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Nezábudková 32, 821 01Bratislava |
| 7c. IČO: | 46220496 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/574 |
|---|---|
| 2. Popis: | dodávka a montáž čerpadla |
| 3. Celková hodnota: | 3 525,58 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 86/2024 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Stavaqua s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Nezábudková 32, 821 01Bratislava |
| 7c. IČO: | 46220496 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/573 |
|---|---|
| 2. Popis: | telekomunikačné služby |
| 3. Celková hodnota: | 109,16 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | O2 Slovakia s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
| 7c. IČO: | 47259116 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/572 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrina |
| 3. Celková hodnota: | 865,33 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ZSE Energia a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36677281 |
| 1. Číslo faktúry: | 204/571 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrina |
| 3. Celková hodnota: | 396,65 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ZSE Energia a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36677281 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/570 |
|---|---|
| 2. Popis: | olej, žiarovka, savo |
| 3. Celková hodnota: | 394,80 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Martin Suto - autosuto |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bošániho 3139/1, 841 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 51155800 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/569 |
|---|---|
| 2. Popis: | voda |
| 3. Celková hodnota: | 42,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Aquaservis Slovakia a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Balassiho 26, 943 01 Štúrovo |
| 7c. IČO: | 51913852 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/568 |
|---|---|
| 2. Popis: | pristavenie a vývoz VKK |
| 3. Celková hodnota: | 211,32 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 4/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/567 |
|---|---|
| 2. Popis: | BOZP |
| 3. Celková hodnota: | 300,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 5/2024 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Midis s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Trnavská cesta 30, 82108 Bratislava |
| 7c. IČO: | 47098821 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/566 |
|---|---|
| 2. Popis: | phm |
| 3. Celková hodnota: | 3 396,67 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 5/2023 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | SLOVNAFT a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| 7c. IČO: | 31322832 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/565 |
|---|---|
| 2. Popis: | právne služby a právne poradenstvo |
| 3. Celková hodnota: | 3 000,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 5/2024 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Advokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Cintorínska 22, 811 08 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36854531 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/564 |
|---|---|
| 2. Popis: | rastliny |
| 3. Celková hodnota: | 410,40 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 78/2024 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | PLANTAGO spol. s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Na vrátkach 15, 841 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35789131 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/563 |
|---|---|
| 2. Popis: | smaltovaná uličná tabuľa, samolepky |
| 3. Celková hodnota: | 102,00 € |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Smaltovňa Mišík s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bratislavská 1738, 908 51 Holíč |
| 7c. IČO: | 44717342 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/562 |
|---|---|
| 2. Popis: | bio rozložiteľný odpad |
| 3. Celková hodnota: | 475,66 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | BUČINA EKO s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava |
| 7c. IČO: | 46156101 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/561 |
|---|---|
| 2. Popis: | telekomunikačné služby |
| 3. Celková hodnota: | 30,92 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovak Telekom a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35763469 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/560 |
|---|---|
| 2. Popis: | prenos GPS |
| 3. Celková hodnota: | 132,72 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 181/2019 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Commander Services s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Žitná 23, 831 06 Bratislava |
| 7c. IČO: | 51183455 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/559 |
|---|---|
| 2. Popis: | havarijný výjazd |
| 3. Celková hodnota: | 872,40 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 89/2024 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/558 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrina |
| 3. Celková hodnota: | 61,62 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ZSE Energia a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36677281 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/557 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrina |
| 3. Celková hodnota: | 232,76 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ZSE Energia a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava |
| 7c. IČO: | 3667281 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/556 |
|---|---|
| 2. Popis: | pristavenie a vývoz VKK |
| 3. Celková hodnota: | 1 110,22 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 04/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/555 |
|---|---|
| 2. Popis: | pristavenie a vyvoz VKK |
| 3. Celková hodnota: | 288,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/554 |
|---|---|
| 2. Popis: | telekomunikačné služby |
| 3. Celková hodnota: | 23,40 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | O2 Slovakia s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
| 7c. IČO: | 47259116 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/553 |
|---|---|
| 2. Popis: | Vrecia |
| 3. Celková hodnota: | 936,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Šilhár s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Uhrová 1/D, 831 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36843687 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/552 |
|---|---|
| 2. Popis: | stavebný materiál |
| 3. Celková hodnota: | 439,26 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | CONTEC PLUS s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Staviteľská 3, 831 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35804092 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/549 |
|---|---|
| 2. Popis: | zemný plyn |
| 3. Celková hodnota: | 561,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovenský plynárenský priemysel a.s., |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/548 |
|---|---|
| 2. Popis: | zemný plyn |
| 3. Celková hodnota: | 9,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovenský plynárenský priemysel a.s., |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/547 |
|---|---|
| 2. Popis: | zemný plyn |
| 3. Celková hodnota: | 1 808,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovenský plynárenský priemysel a.s., |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/546 |
|---|---|
| 2. Popis: | zemný plyn |
| 3. Celková hodnota: | 5,00 € |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovenský plynárenský priemysel a.s., |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/545 |
|---|---|
| 2. Popis: | nerezový držiak |
| 3. Celková hodnota: | 493,20 € |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ALL-SIG spol. s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Stará Vajnorská 4, 831 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 44602324 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/542 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis a dohlad na parkovacím systemom |
| 3. Celková hodnota: | 306,00 € |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 172/2019 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 01.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | TRITON spol. s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Topoľčianska 25, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 31323642 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/541 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis tepelnoenergetických zariadení |
| 3. Celková hodnota: | 912,33 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 8/2024 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 01.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | TZB Technologie s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | A.Gwerkovej 28, 851 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 44549318 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/540 |
|---|---|
| 2. Popis: | aroma marketing |
| 3. Celková hodnota: | 334,80 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 73/2023 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 01.09.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Royal Scent s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Ulica Rudolfa Mocka 1B, 841 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 50477501 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/539 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis vozidla |
| 3. Celková hodnota: | 353,07 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 31.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | KENE Servis s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bojnická 24, 831 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 46184597 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/538 |
|---|---|
| 2. Popis: | rastliny |
| 3. Celková hodnota: | 5 304,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 82/2024 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 31.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | PLANTAGO spol. s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Na vrátkach 15, 841 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35789131 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/527 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis vozidla |
| 3. Celková hodnota: | 1 848,24 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 19.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | SVJT s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Miletičová 1/550, 821 08 Bratislava |
| 7c. IČO: | 45356572 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/523 |
|---|---|
| 2. Popis: | výmena čerpadla |
| 3. Celková hodnota: | 1 557,55 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 85/2024 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 19.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Stavaqua s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Nezábudková 32, 821 01Bratislava |
| 7c. IČO: | 46220496 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/543 |
|---|---|
| 2. Popis: | prenájom kopíriek |
| 3. Celková hodnota: | 0,00 € |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 177+178/2019 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 01.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | CBC Slovakia s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 44773293 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/576 |
|---|---|
| 2. Popis: | sanitárna čistenie wc |
| 3. Celková hodnota: | 1 080,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | DOTIE s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Vlčie Hrdlo 63, 821 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 47376261 |
| 1. Číslo faktúry: | 204/544 |
|---|---|
| 2. Popis: | ZDZ |
| 3. Celková hodnota: | 1 274,16 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 29/2024 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 01.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Sates a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Slovenských partizánov 1423/1, 01701 Považská Bystrica |
| 7c. IČO: | 31628541 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/589 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrina |
| 3. Celková hodnota: | 27,38 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 16.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Istrochem Reality a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Nobelova č.34, 836 05 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35797525 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/588 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrina |
| 3. Celková hodnota: | 27,38 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 15.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Istrochem Reality a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Nobelova č.34, 836 05 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35797525 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/579 |
|---|---|
| 2. Popis: | nájom nebytových priestorov |
| 3. Celková hodnota: | 839,27 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 24/2021 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 13.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Istrochem Reality a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Nobelova č.34, 836 05 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35797525 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/590 |
|---|---|
| 2. Popis: | cookiebot |
| 3. Celková hodnota: | 15,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 19.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Usercentrics A/S, Copenhagen |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Havnegade 39, DK-1058 Copenhagen |
| 7c. IČO: | DK34 624 607 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/581 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektronické stravné lístky |
| 3. Celková hodnota: | 2 249,98 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 131/2023 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 13.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | DOXX - Stravné lístky spol. s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Kálov 356, 010 01 Žilina |
| 7c. IČO: | 35804092 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/580 |
|---|---|
| 2. Popis: | tablety |
| 3. Celková hodnota: | 808,10 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Alza sk s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36562939 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/551 |
|---|---|
| 2. Popis: | kanister |
| 3. Celková hodnota: | 31,80 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Hornbach - Baumarkt SK spol. s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Galvaniho 9, 821 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35838949 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/550 |
|---|---|
| 2. Popis: | uvedenie do prevádzky eKasa |
| 3. Celková hodnota: | 304,80 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | REALEX International SK spol s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Škultétyho 12, 831 03 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35952873 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/530 |
|---|---|
| 2. Popis: | obhliadka technického stavu WC |
| 3. Celková hodnota: | 348,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 23.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | NEW FUTURAMA s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Batkova 11, Bratislava |
| 7c. IČO: | 53737938 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/529 |
|---|---|
| 2. Popis: | upratovanie verejných toaliet |
| 3. Celková hodnota: | 1 500,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 88/2024 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 22.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | NEW FUTURAMA s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Batkova 11, Bratislava |
| 7c. IČO: | 53737938 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/509 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektronické stravné lístky |
| 3. Celková hodnota: | 2 149,58 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 131/2023 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 11.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | DOXX - Stravné lístky spol. s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Kálov 356, 010 01 Žilina |
| 7c. IČO: | 36391000 |
| 1. Číslo faktúry: | 91/2024 |
|---|---|
| 2. Popis: | cibuľoviny |
| 3. Celková hodnota: | 2 088,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 01.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | PLANTAGO spol. s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Na vrátkach 15, 841 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35789131 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/536 |
|---|---|
| 2. Popis: | vodné stočné |
| 3. Celková hodnota: | 460,86 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 25.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
| 7c. IČO: | 35850370 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/533 |
|---|---|
| 2. Popis: | odvoz odpadu |
| 3. Celková hodnota: | 282,54 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 23.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Homola Team s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Kopčianska 82/F, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35702192 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/532 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis vozidla |
| 3. Celková hodnota: | 265,33 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 23.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | KENE Servis s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bojnícka 24, 831 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 46194597 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/531 |
|---|---|
| 2. Popis: | remontáž systému |
| 3. Celková hodnota: | 68,40 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 23.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Commander Services s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Žitná 23, 831 06 Bratislava |
| 7c. IČO: | 51183455 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/526 |
|---|---|
| 2. Popis: | rastliny |
| 3. Celková hodnota: | 84,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 77/2024 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 19.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | PLANTAGO spol. s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Na vrátkach 15, 841 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35789131 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/525 |
|---|---|
| 2. Popis: | kôra píniová |
| 3. Celková hodnota: | 630,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 76/2024 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 19.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | PLANTAGO spol. s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Na vrátkach 15, 841 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35789131 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/524 |
|---|---|
| 2. Popis: | vedenie personalistiky a účtovníctva |
| 3. Celková hodnota: | 2 960,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 35/2022 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 19.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ARCANO GROUP s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Švabínského 15-17, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36684457 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/521 |
|---|---|
| 2. Popis: | hygienické potreby |
| 3. Celková hodnota: | 476,56 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 87/2024 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 18.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Šilhár s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Uhrová 1/D, 831 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36843687 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/537 |
|---|---|
| 2. Popis: | prenájom jadrovej vrtacky |
| 3. Celková hodnota: | 90,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 26.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Stavebniny DEK s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Kamenná ul.6, 01001 Žilina |
| 7c. IČO: | 43821103 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/535 |
|---|---|
| 2. Popis: | Bumit Fixbeton |
| 3. Celková hodnota: | 63,70 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 25.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Stavebniny DEK s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Kamenná ul.6, 01001 Žilina |
| 7c. IČO: | 43821103 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/534 |
|---|---|
| 2. Popis: | káva, mlieko, poháre |
| 3. Celková hodnota: | 72,55 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 24.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Senecká cesta 1881, 900 28 Ivánka pri Dunaji |
| 7c. IČO: | 45952671 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/528 |
|---|---|
| 2. Popis: | materiál na údržbárske práce |
| 3. Celková hodnota: | 42,31 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 22.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Hornbach - Baumarkt SK spol. s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Galvaniho 9, 821 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35838949 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/518 |
|---|---|
| 2. Popis: | el.energia |
| 3. Celková hodnota: | 27,38 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 24/2021 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 17.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Istrochem Reality a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Nobelova č.34, 836 05 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35797525 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/517 |
|---|---|
| 2. Popis: | ZDZ |
| 3. Celková hodnota: | 50,16 € |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 29/2024 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 17.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Sates a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Slovenských partizánov 1423/1, 01701 Považská Bystrica |
| 7c. IČO: | 31628541 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/519 |
|---|---|
| 2. Popis: | bezpečnostný technik |
| 3. Celková hodnota: | 105,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 17.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Alexander Polák-POHA |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | šintavská 8, 851 05 Bratislava |
| 7c. IČO: | 12670821 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/514 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis vozidla |
| 3. Celková hodnota: | 272,28 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 15.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Kärcher Slovakia s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bratislavská 31, 949 01 Nitra |
| 7c. IČO: | 43967663 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/512 |
|---|---|
| 2. Popis: | deratizácia a dezinsekcia |
| 3. Celková hodnota: | 252,00 € |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 15.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | HOLMAR DDD s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Šusteková 3672/20, 851 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 47363584 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/510 |
|---|---|
| 2. Popis: | kríky |
| 3. Celková hodnota: | 2 948,40 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | PLANTAGO spol. s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Na vrátkach 15, 841 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35789131 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/508 |
|---|---|
| 2. Popis: | telekomunikačné služby |
| 3. Celková hodnota: | 103,02 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 11.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | O2 Slovakia s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
| 7c. IČO: | 47259116 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/507 |
|---|---|
| 2. Popis: | oprava dlažby |
| 3. Celková hodnota: | 1 606,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 11.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Jozef Molnár |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Vieska 65, 930 02 Vieska |
| 7c. IČO: | 34433805 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/505 |
|---|---|
| 2. Popis: | pásky, spony |
| 3. Celková hodnota: | 288,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 11.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ALL-SIG spol. s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Stará Vajnorská 4, 831 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 44602324 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/502 |
|---|---|
| 2. Popis: | vývoz bio odpadu |
| 3. Celková hodnota: | 267,42 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/501 |
|---|---|
| 2. Popis: | kôra píniová |
| 3. Celková hodnota: | 504,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 71/2024 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 09.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | PLANTAGO spol. s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Na vrátkach 15, 841 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35789131 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/500 |
|---|---|
| 2. Popis: | zametanie komunikácií |
| 3. Celková hodnota: | 423,48 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 83/2024 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 09.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Komunálny podnik Bratislavy |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Technická 4312/6, 82104 Bratislava |
| 7c. IČO: | 54656885 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/495 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrina |
| 3. Celková hodnota: | 360,32 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 09.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ZSE Energia a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36677281 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/494 |
|---|---|
| 2. Popis: | právne poradenstvo a právne služby |
| 3. Celková hodnota: | 3 000,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 5/2024 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 09.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Advokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Cintorínska 22, 811 08 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36854531 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/493 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrina |
| 3. Celková hodnota: | 793,33 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 09.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ZSE Energia a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36677281 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/491 |
|---|---|
| 2. Popis: | aqua natura |
| 3. Celková hodnota: | 186,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 08.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Aquaservis Slovakia a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Balassiho 26, 943 01 Štúrovo |
| 7c. IČO: | 51913852 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/490 |
|---|---|
| 2. Popis: | bio rozložiteľný odpad |
| 3. Celková hodnota: | 410,59 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 08.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | BUČINA EKO s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava |
| 7c. IČO: | 46156101 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/489 |
|---|---|
| 2. Popis: | gps prenosy |
| 3. Celková hodnota: | 132,72 € |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 181/2019 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 08.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Commander Services s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Žitná 23, 831 06 Bratislava |
| 7c. IČO: | 51183455 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/488 |
|---|---|
| 2. Popis: | zberná nádoba |
| 3. Celková hodnota: | 161,93 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 08.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. OLO a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 00681300 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/487 |
|---|---|
| 2. Popis: | telekomunikačné služby |
| 3. Celková hodnota: | 30,92 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 08.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovak Telekom a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35763469 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/486 |
|---|---|
| 2. Popis: | phm |
| 3. Celková hodnota: | 0,00 € |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 5/2023 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | SLOVNAFT a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| 7c. IČO: | 31322832 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/485 |
|---|---|
| 2. Popis: | čerpanie žumpy |
| 3. Celková hodnota: | 732,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/484 |
|---|---|
| 2. Popis: | odpad z čistenia ulíc |
| 3. Celková hodnota: | 1 588,87 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 4/2024 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/483 |
|---|---|
| 2. Popis: | materiál na údržbárske práce |
| 3. Celková hodnota: | 390,82 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 03.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | CONTEC PLUS s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Staviteľská 3, 831 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35804092 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/482 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis vozidla |
| 3. Celková hodnota: | 876,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 03.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Martin Suto - autosuto |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bošániho 3139/1, 841 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 51155800 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/481 |
|---|---|
| 2. Popis: | prenájom kopíriek |
| 3. Celková hodnota: | 155,24 € |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 177+178/2019 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 03.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | CBC Slovakia s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 44773293 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/480 |
|---|---|
| 2. Popis: | telekomunikačné služby |
| 3. Celková hodnota: | 23,40 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 03.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | O2 Slovakia s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
| 7c. IČO: | 47259116 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/479 |
|---|---|
| 2. Popis: | technik požiarnej ochrany |
| 3. Celková hodnota: | 390,70 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 3/2022 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 03.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Igor Palkovič - Hasičina |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Kríková 18, 821 07 Bratislava |
| 7c. IČO: | 51192896 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/478 |
|---|---|
| 2. Popis: | zemný plyn |
| 3. Celková hodnota: | 0,00 € |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 02.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | SPP a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/477 |
|---|---|
| 2. Popis: | zemný plyn |
| 3. Celková hodnota: | 1 808,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 02.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | SPP a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/476 |
|---|---|
| 2. Popis: | zemný plyn |
| 3. Celková hodnota: | 561,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 02.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | SPP a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/475 |
|---|---|
| 2. Popis: | zemný plyn |
| 3. Celková hodnota: | 9,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 02.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | SPP a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/474 |
|---|---|
| 2. Popis: | zemný plyn |
| 3. Celková hodnota: | 5,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 02.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | SPP a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/471 |
|---|---|
| 2. Popis: | rastliny |
| 3. Celková hodnota: | 215,40 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 67/2024 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 02.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | PLANTAGO spol. s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Na vrátkach 15, 841 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35789131 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/470 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrina |
| 3. Celková hodnota: | 61,62 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 02.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ZSE Energia a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35804092 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/469 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrina |
| 3. Celková hodnota: | 232,76 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 02.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ZSE Energia a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35804092 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/466 |
|---|---|
| 2. Popis: | havarijný výjazd |
| 3. Celková hodnota: | 300,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 80/2024 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 01.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/463 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis tepelnoenergetických zariadení |
| 3. Celková hodnota: | 912,33 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 08/2024 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 01.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | TZB Technologie s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | A.Gwerkovej 28, 851 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 44549318 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/465 |
|---|---|
| 2. Popis: | gps prenosy |
| 3. Celková hodnota: | 306,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 172/2019 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 01.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | TRITON spol. s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Topoľčianska 25, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 31323642 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/462 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis vozidla |
| 3. Celková hodnota: | 307,51 € |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 01.08.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | KENE Servis s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bojnická 24, 831 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 46184597 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/461 |
|---|---|
| 2. Popis: | aróma marketing |
| 3. Celková hodnota: | 334,80 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 73/2023 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 01.07.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Royal Scent s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Ulica Rudolfa Mocka 1B, 841 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35804092 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/457 |
|---|---|
| 2. Popis: | odkúpna cena za park.systém |
| 3. Celková hodnota: | 1,20 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 27.06.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | TRITON spol. s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Topoľčianska 25, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 31323642 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/455 |
|---|---|
| 2. Popis: | úkon na DI |
| 3. Celková hodnota: | 166,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 27.06.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AT Agency s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Plánky 5, 841 03 Bratislava |
| 7c. IČO: | 51140489 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/452 |
|---|---|
| 2. Popis: | vrecia, hygienické potreby |
| 3. Celková hodnota: | 572,40 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 75/2024 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 26.06.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Šilhár s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Uhrová 1/D, 831 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36843687 |
| 1. Číslo faktúry: | 2024/453 |
|---|---|
| 2. Popis: | kríky |
| 3. Celková hodnota: | 468,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 56/2024 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 26.06.2024 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | PLANTAGO spol. s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Na vrátkach 15, 841 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35789131 |