| Vložené | Názov | Suma | Detail |
|---|---|---|---|
| 19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/521 / uniakryl, riedidlo | 743,58 € s DPH | |
| 19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/546 / elektrina | 175,02 € s DPH | |
| 19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/547 / elektrina | 100,68 € s DPH | |
| 19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/555 / elektrina | 1 544,64 € s DPH | |
| 19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/554 / elektrina | 419,77 € s DPH | |
| 19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/570 / plyn | 4,00 € s DPH | |
| 19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/571 / plyn | 84,00 € s DPH | |
| 19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/569 / plyn | 854,00 € s DPH | |
| 19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/572 / plyn | 2 574,00 € s DPH | |
| 19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/490 / odvoz odpadu prostredníctvom VKK | 3 924,77 € s DPH | |
| 19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/497 / hygienické potreby | 1 172,80 € s DPH | |
| 19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/508 / právne služby a poradenstvo | 3 000,00 € s DPH | |
| 19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/510 / revízia elektrickej inštalácie v objekte TSSM | 400,00 € bez DPH | |
| 19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/514 / servis tepelnoenergetických zariadení | 1 096,53 € bez DPH | |
| 19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/513 / vrecia | 1 723,68 € s DPH | |
| 19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/458 / odvoz odpadu prostredníctvom VKK | 5 641,20 € s DPH | |
| 19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/526 / servis stroja Kärcher | 3 008,52 € s DPH | |
| 19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/523 / prečistenie prečerpávačky | 924,00 € s DPH | |
| 19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/527 / revízia prenosných spotrebičov v objekte TSSM | 160,00 € bez DPH | |
| 19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/532 / odvoz odpadu z Medickej záhrady | 303,79 € s DPH | |
| 19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/528 / aktualizácia webu tssm | 270,00 € s DPH | |
| 19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/531 / odvoz odpadu prostredníctvom VKK | 3 373,20 € s DPH | |
| 19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/530 / vodné, stočné | 173,18 € s DPH | |
| 19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/537 / aróma marketing | 334,80 € s DPH | |
| 19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/538 / servis auta Fiat Ducato | 474,57 € s DPH | |
| 19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/535 / dopravné značenie | 3 838,28 € s DPH | |
| 19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/539 / stiahnutie kamerového záznamu | 198,00 € s DPH | |
| 19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/540 / telekomunikačné služby | 28,80 € s DPH | |
| 19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/542 / nájom parkovacieho systému | 548,40 € s DPH | |
| 19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/541 / dohľad a servis nad parkovacím systémom | 306,00 € s DPH | |
| 19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/544 / telekomunikačné služby | 30,92 € s DPH | |
| 19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/545 / prenájom kopírok | 122,63 € s DPH | |
| 19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/548 / PHM | 4 555,54 € s DPH | |
| 19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/549 / maliarske práce tried v MŠ Hubeného | 4 074,03 € bez DPH | |
| 18. 09. 2023 | Faktúra č.2023/511 / sezónna údržba samozavlažovacích kvetináčov | 4 524,80 € s DPH | |
| 18. 09. 2023 | Faktúra č.2023/559 / hygienické potreby | 735,98 € s DPH | |
| 18. 09. 2023 | Faktúra č.2023/558 / hygienické potreby | 531,48 € s DPH | |
| 18. 09. 2023 | Faktúra č.2023/552 / nájom nebytového priestoru | 839,27 € s DPH | |
| 18. 09. 2023 | Faktúra č.2023/553 / servis výsuvných stĺpikov | 720,00 € | |
| 18. 09. 2023 | Faktúra č.2023/556 / biologicky rozložiteľný odpad | 253,92 € s DPH | |
| 18. 09. 2023 | Faktúra č.2023/562 / gps prenosy | 449,68 € s DPH | |
| 18. 09. 2023 | Faktúra č.2023/584 / odvoz odpadu z medickej záhrady | 370,32 € s DPH | |
| 18. 09. 2023 | Faktúra č.2023/583 / krátkodobý prenájom mobilných WC | 714,00 € s DPH | |
| 18. 09. 2023 | Faktúra č.2023/582 / elektrina | 27,17 € s DPH | |
| 18. 09. 2023 | Faktúra č.2023/580 / dopravné značenie | 2 221,43 € s DPH | |
| 18. 09. 2023 | Faktúra č.2023/581 / servis tepelnoenergetických zariadení | 1 096,53 € bez DPH | |
| 18. 09. 2023 | Faktúra č.2023/578 / stierače do auta | 86,40 € s DPH | |
| 18. 09. 2023 | Faktúra č.2023/574 / voda | 88,50 € s DPH | |
| 18. 09. 2023 | Faktúra č.2023/575 / telekomunikačné služby | 132,79 € s DPH | |
| 18. 09. 2023 | Faktúra č.2023/564 / betonáž stĺpikov | 1 485,00 € s DPH | |
| 18. 09. 2023 | Faktúra č.2023/568 / sanitárne čistenie objektov verejných toaliet | 900,00 € bez DPH | |
| 18. 09. 2023 | Faktúra č.2023/536 / čistenie kanalizačných vpustov | 686,40 € | |
| 18. 09. 2023 | Faktúra č.2023/573 / stavebný materiál | 741,74 € s DPH | |
| 11. 09. 2023 | Faktúra č.2023/507 / stravné lístky | 4 599,78 € s DPH | |
| 11. 09. 2023 | Faktúra č.2023/448 / elektronické stravné lístky | 5 629,33 € s DPH | |
| 07. 09. 2023 | Faktúra č.2023/551 / kovanie | 15,60 € s DPH | |
| 05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/520 / káva, mlieko | 77,15 € s DPH | |
| 05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/489 / materiál na dopadové plochy | 2 840,00 € bez DPH | |
| 05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/519 / servis kamier | 222,00 € s DPH | |
| 05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/433 / dopravné značenie | 1 178,40 € s DPH | |
| 05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/455 / servis auta ford | 282,05 € s DPH | |
| 05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/471 / aróma marketing | 167,40 € s DPH | |
| 05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/473 / prenájom vysokozdvižnej plošiny | 425,40 € s DPH | |
| 05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/468 / vodné, stočné | 215,06 € s DPH | |
| 05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/476 / servis auta | 658,80 € s DPH | |
| 05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/486 / telekomunikačné služby | 28,80 € s DPH | |
| 05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/481 / betonáž stĺpikov | 1 485,00 € s DPH | |
| 05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/477 / plyn | 854,00 € s DPH | |
| 05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/478 / plyn | 84,00 € s DPH | |
| 05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/479 / plyn | 4,00 € s DPH | |
| 05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/480 / plyn | 2 574,00 € s DPH | |
| 05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/491 / preprava materiálu na dopadové plochy | 540,00 € s DPH | |
| 05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/495 / telekomunikačné služby | 30,92 € s DPH | |
| 05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/496 / GPS prenosy | 449,68 € s DPH | |
| 05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/500 / oprava kamier | 877,20 € s DPH | |
| 05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/512 / telekomunikačné služby | 120,89 € s DPH | |
| 05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/516 / dopravné značenie | 517,20 € s DPH | |
| 05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/522 / servis výsuvných stĺpikov | 175,00 € s DPH | |
| 05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/467 / vrecia | 1 723,68 € s DPH | |
| 05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/525 / uniakryl a riedidlo | 1 561,12 € s DPH | |
| 05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/517 / dezinsekcia objektu | 300,00 € s DPH | |
| 05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/509 / servis stroja Kärcher | 166,80 € s DPH | |
| 05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/506 / voda | 89,60 € s DPH | |
| 05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/386 / havarijný výjazd | 74,76 € s DPH | |
| 05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/426 / odvoz odpadu prostredníctvom VKK | 7 321,38 € s DPH | |
| 05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/383 / čistenie potrubia | 246,00 € s DPH | |
| 05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/435 / údržba samozavlažovacích kvetináčov | 4 524,80 € s DPH | |
| 05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/439 / prenájom oplotenia | 37,80 € s DPH | |
| 05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/451 / čistenie uličných vpustov | 137,28 € s DPH | |
| 05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/452 / čistenie uličných vpustov | 137,28 € s DPH | |
| 05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/450 / čistenie uličných vpustov | 137,28 € s DPH | |
| 05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/456 / servis stroja Kärcher | 194,40 € s DPH | |
| 05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/463 / čistenie uličných vpustov | 411,84 € s DPH | |
| 04. 09. 2023 | Faktúra č.2023/465 / úchyty na dopravné značenie | 907,80 € s DPH | |
| 04. 09. 2023 | Faktúra č.2023/469 / servis a dohľad nad parkovacím systémom | 306,00 € s DPH | |
| 04. 09. 2023 | Faktúra č.2023/474 / výmena čerpadiel na Hviezdoslavovom námestí | 1 557,55 € s DPH | |
| 04. 09. 2023 | Faktúra č.2023/472 / prenájom kopírok | 117,07 € s DPH | |
| 04. 09. 2023 | Faktúra č.2023/470 / nájom parkovacieho systému | 548,40 € s DPH | |
| 04. 09. 2023 | Faktúra č.2023/482 / plachty na detské ihriská | 1 369,00 € s DPH | |
| 04. 09. 2023 | Faktúra č.2023/485 / nájom nebytových priestorov | 839,27 € s DPH | |
| 04. 09. 2023 | Faktúra č.2023/484 / servis stroja Kärcher | 629,76 € s DPH | |
| 04. 09. 2023 | Faktúra č.2023/488 / elektrina | 175,02 € s DPH | |
| 04. 09. 2023 | Faktúra č.2023/487 / elektrina | 100,68 € s DPH | |
| 04. 09. 2023 | Faktúra č.2023/502 / elektrina | 1 436,76 € s DPH | |
| 04. 09. 2023 | Faktúra č.2023/492 / PHM | 377,77 € s DPH | |
| 04. 09. 2023 | Faktúra č.2023/493 / elektrina | 465,10 € s DPH | |
| 04. 09. 2023 | Faktúra č.2023/499 / pristavenie kontajnerov | 258,00 € s DPH | |
| 04. 09. 2023 | Faktúra č.2023/501 / biologicky rozložiteľný odpad | 229,88 € s DPH | |
| 04. 09. 2023 | Faktúra č.2023/505 / prenájom montážnej plošiny | 528,00 € s DPH | |
| 04. 09. 2023 | Faktúra č.2023/503 / voda | 84,40 € s DPH | |
| 04. 09. 2023 | Faktúra č.2023/504 / stavebný materiál | 331,73 € s DPH | |
| 04. 09. 2023 | Faktúra č.2023/515 / elektrina | 27,17 € s DPH | |
| 04. 09. 2023 | Faktúra č.2023/518 / odvoz odpadu z Medickej záhrady | 309,34 € s DPH | |
| 04. 09. 2023 | Faktúra č.2023/534 / servis kosačiek | 157,30 € s DPH | |
| 04. 09. 2023 | Faktúra č.2023/543 / káva, mlieko | 68,75 € s DPH | |
| 30. 08. 2023 | Faktúra č.2023/533 / kovanie | 33,00 € s DPH | |
| 28. 08. 2023 | Faktúra č.2023/529 / spomaľovací vankúš | 1 785,55 € bez DPH | |
| 21. 08. 2023 | Faktúra č.2023/524 / fukár benzínový | 1 538,00 € s DPH | |
| 18. 08. 2023 | Faktúra č.2023/461 / dopravné značenie | 13 305,60 € s DPH | |
| 11. 08. 2023 | Faktúra č.2023/498 / sanitárne čistenie objektov verejných toaliet | 900,00 € bez DPH | |
| 04. 08. 2023 | Faktúra č.2023/494 / tesco poukážky | 570,00 € bez DPH | |
| 02. 08. 2023 | Faktúra č.2023/436 / upratanie kancelárskych priestorov | 2 340,00 € s DPH | |
| 02. 08. 2023 | Faktúra č.2023/449 / servis výpočtovej techniky | 594,00 € s DPH | |
| 02. 08. 2023 | Faktúra č.2023/462 / odvoz odpadu z Medickej záhrady | 383,26 € s DPH | |
| 02. 08. 2023 | Faktúra č.2023/460 / sušené rezivo | 3 225,00 € s DPH | |
| 02. 08. 2023 | Faktúra č.2023/454 / sadenice | 0,00 € | |
| 02. 08. 2023 | Faktúra č.2023/464 / aktualizácia webu | 270,00 € s DPH | |
| 02. 08. 2023 | Faktúra č.2023/457 / kontrola elektrického zariadenia sadovej závlahy v Medickej záhrade | 120,00 € bez DPH | |
| 02. 08. 2023 | Faktúra č.2023/459 / elektrina | 27,17 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/434 / servis dvojkrídlovej brány | 50,00 € bez DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/432 / práce bezpečnostného technika | 105,00 € bez DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/441 / servis auta | 160,00 € bez DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/382 / odvoz odpadu z Medickej záhrady | 325,97 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/344 / čistenie prečerpávačky a prekrtkovanie WC | 1 043,04 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/316 / uniakryl a riedidlo | 1 970,71 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/374 / dopravné značenie | 94,80 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/373 / dopravné značenie | 3 226,80 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/371 / hygienické potreby | 711,81 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/412 / vrecia | 1 723,68 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/413 / dezinsekcia objektu | 420,00 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/414 / telekomunikačné služby | 30,92 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/402 / nájom parkovacieho systému | 548,40 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/403 / servis a dohľad nad parkovacím systémom | 306,00 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/406 / vodné stočné | 273,73 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/405 / právne služby a poradenstvo | 3 000,00 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/404 / prenájom kopírok | 142,00 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/401 / technik požiarnej ochrany | 153,00 € bez DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/400 / servis auta | 1 313,55 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/410 / telekomunikačné služby | 28,80 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/407 / úchyty na dopravné značenie | 810,48 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/408 / elektrina | 175,02 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/409 / elektrina | 100,68 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/392 / výmena riadiacej jednotky závlahového systému | 471,04 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/393 / výmena závlahovej šachty | 1 500,00 € bez DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/398 / oprava systému riadenia na parkovisku | 58,80 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/397 / servis auta | 278,89 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/396 / servis stroja Kärcher | 1 765,68 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/395 / správa a aktualizácia webu | 270,00 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/394 / hygienické potreby | 818,75 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/357 / čistenie uličných vpustov | 411,84 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/391 / dopravné značenie | 290,40 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/387 / vrecia | 1 723,68 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/389 / servis stroja Kärcher | 974,78 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/388 / servis stroja Kärcher | 841,44 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/349 / odvoz odpadu prostredníctvom VKK | 11 379,47 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/421 / elektrina | 250,94 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/385 / odvoz a likvidácia odpadu prostredníctvom VKK | 4 099,87 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/415 / oprava dlažby | 1 375,00 € bez DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/420 / prenájom oplotenia | 37,80 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/419 / stavebný materiál | 34,54 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/418 / náhradné diely do áut | 538,44 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/417 / nájom nebytových priestorov | 839,27 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/425 / voda | 101,20 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/424 / bio odpad | 214,54 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/423 / gps prenosy | 449,68 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/422 / elektrina | 1 392,50 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/427 / elektrický pohon na bránu + dodávka a montáž | 659,00 € bez DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/431 / servis tepelnoenergetických zariadení | 6 579,18 € bez DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/430 / PHM | 5 125,02 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/429 / telekomunikačné služby | 120,72 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/428 / likvidácia vozidiel | 400,00 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/453 / doplnenie vzduchotechniky a komponentov do spoločenskej miestnosti Denného centra pre seniorov | 830,70 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/443 / plyn | 2 574,00 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/444 / plyn | 854,00 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/445 / plyn | 84,00 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/446 / plyn | 4,00 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/447 / plyn | 250,00 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/440 / vedenie personalistiky miezd a účtovníctva | 2 960,00 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/442 / odmena za sprostredkovanie platby | 0,84 € s DPH | |
| 19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/438 / ozdvoz odpadu Žilinská | 161,93 € s DPH | |
| 14. 07. 2023 | Faktúra č.2023/416 / sanitárne čistenie verejných toaliet | 900,00 € bez DPH | |
| 11. 07. 2023 | Faktúra č.2023/378 / materiál na dopadové plochy | 11 176,30 € bez DPH | |
| 11. 07. 2023 | Faktúra č.2023/368 / prenájom trhových stolov | 6 150,00 € bez DPH | |
| 11. 07. 2023 | Faktúra č.2023/367 / pozemok trhoviska | 3 075,00 € bez DPH | |
| 11. 07. 2023 | Faktúra č.2023/372 / elektronické stravné lístky | 5 682,00 € s DPH | |
| 06. 07. 2023 | Faktúra č.2023/327 / servis stroja Kärcher | 27,60 € s DPH | |
| 06. 07. 2023 | Faktúra č.2023/313 / výsadba, doprava a montáž samozavlažovacích kvetináčov | 12 241,20 € s DPH | |
| 06. 07. 2023 | Faktúra č.2023/411 / servis auta Škoda Octavia | 120,00 € bez DPH | |
| 06. 07. 2023 | Faktúra č.2023/338 / vedenie personalistiky miezd a účtovníctva | 2 960,00 € s DPH | |
| 06. 07. 2023 | Faktúra č.2023/377 / servis auta Mitsubishi | 1 059,98 € s DPH | |
| 06. 07. 2023 | Faktúra č.2023/379 / SERVIS AUTA | 470,03 € s DPH | |
| 06. 07. 2023 | Faktúra č.2023/351 / vrecia | 1 723,68 € s DPH | |
| 06. 07. 2023 | Faktúra č.2023/364 / dopravné značenie | 1 334,40 € s DPH | |
| 06. 07. 2023 | Faktúra č.2023/321 / dopravné značenie | 823,20 € s DPH | |
| 06. 07. 2023 | Faktúra č.2023/324 / hygienické potreby | 786,73 € s DPH | |
| 06. 07. 2023 | Faktúra č.2023/339 / právne služby a poradenstvo | 3 000,00 € s DPH | |
| 06. 07. 2023 | Faktúra č.2023/390 / čistenie uličných vpustov | 549,12 € s DPH | |
| 06. 07. 2023 | Faktúra č.2023/359 / čistenie uličných vpustov | 137,28 € s DPH | |
| 06. 07. 2023 | Faktúra č.2023/360 / čistenie uličných vpustov | 137,28 € s DPH | |
| 06. 07. 2023 | Faktúra č.2023/358 / čistenie uličných vpustov | 137,28 € s DPH | |
| 06. 07. 2023 | Faktúra č.2023/310 / servis stroja Kärcher | 1 823,47 € s DPH | |
| 06. 07. 2023 | Faktúra č.2023/328 / servis stroja Kärcher | 240,77 € s DPH | |
| 06. 07. 2023 | Faktúra č.2023/326 / servis stroja Kärcher | 610,08 € s DPH | |
| 29. 06. 2023 | Faktúra č.2023/399 / káva | 45,44 € s DPH | |
| 22. 06. 2023 | Faktúra č.2023/380 / elektrina | 27,17 € s DPH | |
| 22. 06. 2023 | Faktúra č.2023/314 / výmena neutralizačného zariadenia a snímača plynu | 1 174,00 € bez DPH | |
| 22. 06. 2023 | Faktúra č.2023/361 / maliarske práce v budove Miestneho úradu | 15 404,35 € bez DPH | |
| 22. 06. 2023 | Faktúra č.2023/276 / vedenie personalistiky, miezd a účtovníctva | 2 960,00 € s DPH | |
| 22. 06. 2023 | Faktúra č.2023/303 / servis stroja Kärcher | 605,47 € s DPH | |
| 22. 06. 2023 | Faktúra č.2023/283 / dodanie ZDZ | 2 151,60 € | |
| 22. 06. 2023 | Faktúra č.2023/304 / vrecia | 1 723,68 € s DPH | |
| 22. 06. 2023 | Faktúra č.2023/297 / odvoz odpadu prostredníctvom VKK | 11 291,04 € s DPH | |
| 22. 06. 2023 | Faktúra č.2023/249 / čistenie uličnej vpusti | 137,28 € s DPH | |
| 22. 06. 2023 | Faktúra č.2023/232 / čistenie uličných vpustov | 3 843,84 € s DPH | |
| 22. 06. 2023 | Faktúra č.2023/233 / čistenie kanalizácie a kanalizačnej vpuste | 3 706,56 € s DPH | |
| 21. 06. 2023 | Faktúra č.2023/370 / servis auta | 90,00 € s DPH | |
| 21. 06. 2023 | Faktúra č.2023/353 / GPS prenosy | 449,68 € | |
| 21. 06. 2023 | Faktúra č.2023/315 / servis auta | 999,93 € s DPH | |
| 21. 06. 2023 | Faktúra č.2023/375 / preprava materiálu | 756,00 € s DPH | |
| 21. 06. 2023 | Faktúra č.2023/352 / servis stroja na vdz | 259,86 € s DPH | |
| 21. 06. 2023 | Faktúra č.2023/365 / oprava dlažby | 1 375,00 € s DPH | |
| 21. 06. 2023 | Faktúra č.2023/365 / telekomunikačné služby | 28,80 € s DPH | |
| 21. 06. 2023 | Faktúra č.2023/362 / servis stroja na VDZ | 34,80 € s DPH | |
| 21. 06. 2023 | Faktúra č.2023/365 / telekomunikačné služby | 121,62 € s DPH | |
| 20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/342 / prenájom oplotenia | 37,80 € s DPH | |
| 20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/333 / stavebný materiál | 228,73 € s DPH | |
| 20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/319 / aktualizácia webu | 270,00 € s DPH | |
| 20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/347 / PHM | 4 901,62 € s DPH | |
| 20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/345 / odvoz odpadu z Medickej záhrady | 399,89 € s DPH | |
| 20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/331 / nájom parkovacieho systému | 548,40 € s DPH | |
| 20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/330 / dohľad nad parkovacím systémom | 306,00 € s DPH | |
| 20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/329 / prenájom kopírok | 140,12 € s DPH | |
| 20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/356 / bio odpad | 467,27 € s DPH | |
| 20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/317 / odvoz odpadu z Medickej záhrady | 240,96 € s DPH | |
| 20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/369 / voda | 84,40 € s DPH | |
| 20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/244 / servis výsuvných stĺpikov | 936,00 € s DPH | |
| 20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/312 / odvoz odpadu z Medickej záhrady | 355,54 € s DPH | |
| 20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/311 / elektrina | 27,17 € s DPH | |
| 20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/363 / elektrina | 1 677,50 € s DPH | |
| 20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/341 / nájom nebytových priestorov | 839,27 € s DPH | |
| 20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/348 / elektrina | 210,35 € s DPH | |
| 20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/355 / elektrina | 100,68 € s DPH | |
| 20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/354 / elektrina | 175,02 € s DPH | |
| 20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/346 / sanitárne čistenie objektov verejných toaliet | 900,00 € bez DPH | |
| 20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/320 / vodné, stočné | 259,75 € s DPH | |
| 20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/337 / plyn | 4,00 € s DPH | |
| 20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/336 / plyn | 84,00 € s DPH | |
| 20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/335 / plyn | 854,00 € s DPH | |
| 20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/334 / plyn | 2 574,00 € s DPH | |
| 20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/340 / telekomunikačné služby | 30,92 € s DPH | |
| 20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/298 / elektronický stravný lístok | 5 182,32 € s DPH | |
| 20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/384 / cookiebot | 49,00 € bez DPH | |
| 09. 06. 2023 | Faktúra č.2023/366 / káva, mlieko | 74,99 € s DPH | |
| 02. 06. 2023 | Faktúra č.2023/332 / obrubníky a dlažba | 295,55 € s DPH | |
| 31. 05. 2023 | Faktúra č.2023/323 / elektronické služby online | 10,00 € bez DPH | |
| 26. 05. 2023 | Faktúra č. 2023/322 / ubytovanie na kongrese zovp | 119,00 € s DPH | |
| 25. 05. 2023 | Faktúra č.2023/318 / káva, mlieko, poháre | 102,47 € s DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.309/2023 / servisná údržba e-kasy | 108,00 € s DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.308/2023 / zámok | 44,65 € s DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.307/2023 / odvoz odpadu z medickej záhrady | 427,61 € s DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.305/2023 / vedenie personalistiky miezd a účtovníctva | 2 960,00 € s DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.302/2023 / hygienické potreby | 355,54 € s DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.301/2023 / servis auta Ford Transit | 47,40 € s DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.300/2023 / sanitárne čistenie objektov verejných toaliet | 900,00 € bez DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.296/2023 / prenákom oplotenia | 37,80 € s DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.294/2023 / telekomunikačné služby | 123,28 € s DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.293/2023 / servis dvojkrídlovej brány | 65,00 € bez DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.292/2023 / poskytovanie audítorských služieb | 4 440,00 € s DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.291/2023 / odmena za sprostredkovanie platby za parkovné | 4,25 € s DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.290/2023 / oprava dlažby | 1 540,00 € bez DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.289/2023 / elektrina | 2 092,86 € s DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.288/2023 / elektrina | 363,84 € s DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.287/2023 / voda | 106,80 € s DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.286/2023 / gps prenosy | 449,68 € s DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.284/2023 / hygienické potreby | 1 175,69 € s DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.282/2023 / právne služby a poradenstvo | 3 000,00 € s DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.281/2023 / biologicky rozložiteľný odpad | 586,16 € s DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.280/2023 / telekomunikačné služby | 30,92 € s DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.279/2023 / elektrina | 126,00 € s DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.278/2023 / elektrina | 218,77 € s DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.277/2023 / náhradný diel na stroj na VDZ | 94,28 € s DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.275/2023 / PHM | 5 412,54 € s DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.274/2023 / stavebný materiál | 413,22 € s DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.273/2023 / plyn | 84,00 € s DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.272/2023 / plyn | 854,00 € s DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.271/2023 / plyn | 2 574,00 € s DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.270/2023 / plyn | 4,00 € s DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.269/2023 / náhradné diely do áut | 336,60 € s DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.268/2023 / telekomunikačné služby | 28,80 € s DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.267/2023 / nájom nebytových priestorov | 839,27 € s DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.266/2023 / prenájom kopírok | 135,97 € s DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.265/2023 / servis a dohľad nad parkovacím systémom | 306,00 € s DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.264/2023 / nájom parkovacieho systému | 548,40 € s DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.261/2023 / uniakryl, riedidlo | 617,32 € s DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.260/2023 / vodné, stočné | 187,14 € s DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.258/2023 / vrecia | 1 723,68 € s DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.257/2023 / aktualizácia webu tssm | 270,00 € s DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.255/2023 / servis stroja Kärcher | 552,00 € s DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.254/2023 / servis stroja Kärcher | 1 084,32 € s DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.253/2023 / uniakryl a riedidlo | 1 452,17 € s DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.252/2023 / čistenie prečerpávačky a krtkovanie potrubia | 990,60 € s DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.251/2023 / servis stroja Kärcher | 537,29 € s DPH | |
| 18. 05. 2023 | Faktúra č.250/2023 / odvoz odpadu prostredníctvom VKK | 2 910,95 € s DPH | |
| 12. 05. 2023 | Faktúra č.2023/299 / káva, mlieko | 41,09 € s DPH | |
| 10. 05. 2023 | Faktúra č.2023/295 / záhradnícke potreby | 1 271,60 € s DPH | |
| 09. 05. 2023 | Faktúra č.2023/285 / dosky na opravu detských ihrísk | 720,72 € s DPH | |
| 02. 05. 2023 | Faktúra č.2023/093 / servis auta | 412,25 € s DPH | |
| 02. 05. 2023 | Faktúra č.2023/094 / servis auta | 392,16 € s DPH | |
| 02. 05. 2023 | Faktúra č.2023/263 / káva, mlieko | 66,74 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/216 / elektrina | 218,77 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/215 / elektrina | 126,00 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/226 / elektrina | 2 461,91 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/225 / elektrina | 637,08 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/306 / náhradné kefy na čistiace autá | 970,00 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/220 / plyn | 84,00 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/221 / plyn | 854,00 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/223 / plyn | 2 574,00 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/199 / dopravné značenie | 2 150,40 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/204 / servis stroja Kärcher | 1 035,65 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/211 / prenájom kopírok | 164,64 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/207 / nájom parkovacieho systému | 548,40 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/208 / hotline a servis parkovacieho systému | 306,00 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/209 / vrecia na odpad | 1 723,68 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/212 / telekomunikačné služby | 28,80 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/213 / technik požiarnej ochrany | 219,00 € bez DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/210 / servis čítačiek košov | 226,80 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/224 / právne služby a poradenstvo | 3 000,00 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/217 / nájom nebytových priestorov a ostatné služby | 839,27 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/219 / telekomunikačné služby | 30,92 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/202 / aktualizácia webu | 270,00 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/203 / stĺpiky | 8 460,00 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/218 / PHM | 5 392,76 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/200 / servis auta Hyundai H1 | 42,00 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/198 / servis auta Ford Transit | 1 615,90 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/229 / preprava stĺpikov | 564,00 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/227 / gps prenosy | 449,68 € | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/228 / biologicky rozložiteľný odpad | 102,20 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/231 / sprostredkovanie platby za parkovné | 6,64 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/230 / odvoz odpadu - Žilinská | 161,93 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/205 / vodné, stočné | 251,39 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/236 / servis auta Isuzu | 423,23 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/234 / voda | 101,20 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/235 / elektronické stravné lístky | 6 274,42 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/201 / servis auta Isuzu | 195,41 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/237 / telekomunikačné služby | 146,61 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/239 / kancelárske potreby | 387,77 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/188 / servis svietenia semaforov na Františkánskej ulici | 545,00 € bez DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/189 / oprava výsuvného stĺpika na Františkánskej | 347,00 € bez DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/191 / elektrina | 27,17 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/193 / pilčícky kurz + BOZP | 600,00 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/195 / odvoz odpadu z Medickej záhrady | 277,92 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/194 / demontáž výzdoby zo stromov | 1 140,00 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/182 / zimná údržba | 22 231,42 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/176 / vrecia na odpad | 1 723,68 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/182 / odvoz odpadu prostredníctvom VKK | 2 240,69 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/180 / servis stroja Kärcher | 837,50 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/181 / servis stroja Kärcher | 2 021,52 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/179 / servis auta Mercedes Vito | 1 371,00 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/186 / sáčky na psie exkrementy | 3 592,80 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/187 / hygienické potreby | 736,34 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/128 / kľúč, zámok | 69,13 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/129 / závora uzamykateľná | 42,38 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/183 / čistenie uličných vpustov | 2 745,60 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/184 / čistenie uličných vpustov | 137,28 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/185 / tv monitoring uličný vpust | 74,76 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/197 / odvoz odpadu prostredníctvom VKK | 3 273,01 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/241 / vykonanie práce bezpečnostného technika | 105,00 € bez DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/243 / prevoz soli | 324,00 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/245 / prenájom oplotenia | 37,80 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/242 / servis nadstavby smetiarskeho auta | 406,44 € s DPH | |
| 27. 04. 2023 | Faktúra č.2023/246 / elektrina | 27,17 € s DPH | |
| 26. 04. 2023 | Faktúra č.2023/256 / hojdačky | 366,70 € bez DPH | |
| 21. 04. 2023 | Faktúra č.2023/196 / náhradné diely do áut, servis | 573,84 € s DPH | |
| 21. 04. 2023 | Faktúra č.2023/248 / renolin, motorový olej | 276,80 € s DPH | |
| 17. 04. 2023 | Faktúra č.2023/206 / sanácia plotu Hlboká - Čapkova | 66 400,40 € bez DPH | |
| 17. 04. 2023 | Faktúra č.2023/177 / prenájom pozemku trhoviska Žilinská | 3 075,00 € bez DPH | |
| 17. 04. 2023 | Faktúra č.2023/178 / prenájom trhových stolov na Žilinskej ulici | 6 150,00 € bez DPH | |
| 17. 04. 2023 | Faktúra č.2023/240 / drobné remeselné a stavebné práce | 1 540,00 € bez DPH | |
| 13. 04. 2023 | Faktúra č.2023/238 / repre | 84,04 € s DPH | |
| 12. 04. 2023 | Faktúra č.2023/190 / pracovné oblečenie | 5 122,45 € s DPH | |
| 12. 04. 2023 | Faktúra č.2023/214 / sanitárne čistenie | 900,00 € bez DPH | |
| 23. 03. 2023 | Faktúra č.2023/192 / repre | 62,94 € s DPH | |
| 23. 03. 2023 | Faktúra č. 2023/019 / ZŠ a MŠ M.R.Štefánika - oprava fasádnej omietky predného traktu stavby | 152 612,23 € bez DPH | |
| 23. 03. 2023 | Faktúra č.2023/167 / výmena dlažby na terase ZŠ a MŠ M.R.Štefánika | 7 096,90 € bez DPH | |
| 22. 03. 2023 | Faktúra č.2022/839 / výmena okien a dverí na ZŠ a MŠ Štefánikova | 15 263,18 € bez DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2022/802 / zateplenie fasády v MŠ Malá 6 | 67 822,50 € bez DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/113 / elektrina | 34,88 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/113 / elektrina | 34,38 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/156 / oprava kotla | 66,00 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/155 / voda | 90,00 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/154 / odvoz odpadu prostredníctvom VKK | 2 600,34 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/153 / prenájom oplotenia | 37,80 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/152 / členský príspevok | 390,00 € bez DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/151 / prevoz kameňov | 92,50 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/172 / elektrina | 218,77 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/171 / elektrina | 126,00 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/157 / elektrina | 2 794,72 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/158 / elektrina | 973,49 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/149 / bio odpad | 119,87 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/148 / telekomunikačné služby | 30,92 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/147 / sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu | 2,18 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/145 / gps prenosy | 436,19 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/142 / servis parkovacieho systému | 236,40 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/143 / PHM | 3 828,79 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/131 / právne služby a poradenstvo | 3 000,00 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/130 / aktualizácia webu tssm | 270,00 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/126 / nájom parkovacieho systému | 548,40 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/127 / servis parkovacieho systému | 306,00 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/125 / prenájom kopírok | 143,82 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/139 / nájom nebytových priestorov | 839,27 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/140 / telekomunikačné služby | 28,80 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/122 / vodné, stočné | 156,42 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/119 / dopravné značenie | 699,60 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/116 / servis výsuvnej brány | 1 696,38 € bez DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/112 / posypová soľ | 18 978,96 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/175 / antigrafitovy postrek | 187,69 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/173 / hygienické potreby | 847,93 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/170 / telekomunikačné služby | 134,02 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/168 / elektronické stravné lístky | 5 748,97 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/160 / vedenie personalistiky miezd a účtovníctva | 2 960,00 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/161 / prihlásenie vozidla na gps prenosy | 1,20 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/146 / doprvavné značenie | 351,60 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/138 / plyn | 4,00 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/137 / plyn | 84,00 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/136 / plyn | 2 574,00 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/135 / plyn | 854,00 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/134 / úkony vozidla na DI | 50,00 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/133 / úkony vozidla na dopravnom inštitúte | 266,00 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/132 / prihlásenie auta na dopravnom inšpektoráte | 40,00 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/120 / servis auta | 327,01 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/115 / hygienické potreby | 715,34 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/162 / servis stroja Kärcher | 165,60 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/163 / servis stroja Kärcher | 1 735,68 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/164 / servis stroja Kärcher | 716,93 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/159 / servis stroja Kärcher | 4 320,00 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/121 / servis Kuboty | 3 032,77 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/124 / čistenie uličných vpustov | 274,56 € s DPH | |
| 20. 03. 2023 | Faktúra č.2023/104 / zateplenie strešného krovu/stropu nad posledným podlažím ZŠ s MŠ M.R.Štefánika | 98 562,03 € bez DPH | |
| 20. 03. 2023 | Faktúra č. 2023/117 / rekonštrukcia ZŠ Grosslingova - vytvorenie nových tried | 93 069,71 € bez DPH | |
| 14. 03. 2023 | Faktúra č.2023/150 / drobné remeselné a stavebné práce | 1 540,00 € bez DPH | |
| 14. 03. 2023 | Faktúra č.2023/144 / sanitárne čistenie objektov verejných toaliet | 900,00 € bez DPH | |
| 14. 03. 2023 | Faktúra č.2023/123 / výpočtová technika + servis | 2 508,00 € s DPH | |
| 08. 03. 2023 | Faktúra č.2023/166 / repre | 81,73 € s DPH | |
| 08. 03. 2023 | Faktúra č.2023/165 / trávové osivo | 989,98 € s DPH | |
| 27. 02. 2023 | Faktúra č.2022/757 / dlažba | 4 468,00 € bez DPH | |
| 22. 02. 2023 | Faktúra č. 2023/114 / repre | 50,44 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2022/706 / rekonštrukcia spevnených plôch | 25 733,23 € bez DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/097 / sanitárne čistenie | 900,00 € bez DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/066 / SERVIS AUTA | 160,00 € bez DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2022/875 / stavebné práce denné centrum pre seniorov Grosslingova 52 | 33 895,28 € bez DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/109 / auto | 20 990,00 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/077 / servis áut | 348,64 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/075 / náhradné diely do áut | 555,60 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/072 / drobné remeselné a stavebné práce | 1 550,00 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/069 / telekomunikačné služby | 30,92 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/070 / gps prenosy | 436,19 € | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/062 / plyn | 4,00 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/061 / plyn | 84,00 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/060 / plyn | 854,00 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/059 / plyn | 2 574,00 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/058 / telekomunikačné služby | 28,80 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/065 / vedenie personalistiky, miezd a účtovníctva | 2 960,00 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/035 / hygienické potreby | 728,33 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/033 / vrecia | 1 723,68 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/049 / vodné stočné | 133,30 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/045 / elektrina | 250,00 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/039 / plyn | 84,00 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/044 / plyn | 2 574,00 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/046 / plyn | 4,00 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/027 / servis auta | 272,86 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/029 / servis auta | 1 312,08 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/028 / SERVIS AUTA | 565,68 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/108 / oprava čistiaceho stroja | 715,58 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/107 / vrecia | 1 723,68 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/103 / pracovné oblečenia | 655,99 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/102 / elektronické stravné lístky | 6 310,48 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/101 / zimná údržba | 29 815,96 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/098 / prenájom oplotenia | 37,80 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/100 / odvoz odpadu prostredníctvom VKK | 3 775,43 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/099 / preprava soli | 108,00 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/105 / servisné úkony na klimatizačných zariadeniach | 403,00 € bez DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/110 / elektrina | 218,77 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/111 / elektrina | 126,00 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/021 / odvoz odpadu z Medickej záhrady | 331,00 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/030 / odvoz odpadu prostredníctvom VKK | 3 212,21 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/031 / prenájom mobilných WC - Silvester | 590,40 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/066 / servis toaliet | 54,00 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/036 / výmena semaforov výsuvného stĺpika na Františkánskej ulici | 587,40 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/047 / profylaktika parkovacieho systému | 340,80 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/034 / kancelárske potreby | 406,64 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/051 / elektrina | 218,77 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/050 / elektrina | 126,00 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/073 / elektrina | 3 247,81 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/074 / elektrina | 727,45 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/052 / nájom parkovacieho systému | 0,00 € | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/053 / servis a dohľad nad parkovacím systémom | 306,00 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/067 / PHM | 4 259,89 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/056 / aktualizácia webu | 270,00 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/066 / právne služby a poradenstvo | 3 000,00 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/055 / prenájom kopírok | 105,79 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/057 / nájom nebytového priestoru | 839,27 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/063 / preprava soli | 216,00 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/068 / biologicky rozložiteľný odpad | 119,50 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/085 / čistenie uličných vpustov | 137,28 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/084 / čistenie uličných vpustov | 274,56 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/086 / čistenie uličných vpustov | 137,28 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/071 / stavebný materiál | 86,98 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/076 / spotreba vody na vianočných trhoch | 142,45 € bez DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/082 / voda | 112,40 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/081 / dopravné značenie | 1 138,80 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/091 / siete na parkoviská | 1 246,74 € bez DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/088 / servis stroja Kärcher | 3 619,20 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/089 / servis stroja Kärcher | 2 178,24 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/090 / servis stroja Kärcher | 45,50 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/095 / odvoz odpadu z medickej záhrady | 266,83 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/096 / sprostredkovanie platby za parkovné cez mob. aplikáciu | 1,92 € | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2022/928 / zimná údržba | 21 373,08 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/083 / čistenie uličných vpustov | 137,28 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/092 / telekomunikačné služby | 141,01 € s DPH | |
| 13. 02. 2023 | Faktúra č.2023/80 / posypová soľ | 224,64 € s DPH | |
| 13. 02. 2023 | Faktúra č.2023/79 / sypač na ťažné zariadenie | 1 890,00 € s DPH | |
| 13. 02. 2023 | Faktúra č.2023/78 / posypová soľ | 698,88 € s DPH | |
| 13. 02. 2023 | Faktúra č.2023/087 / káva, mlieko | 50,99 € s DPH | |
| 30. 01. 2023 | Faktúra č.2023/048 / repre | 67,74 € s DPH | |
| 20. 01. 2023 | Faktúra č.2022/923 / plyn | 103,14 € s DPH | |
| 20. 01. 2023 | Faktúra č.2022/922 / plyn | 3 173,21 € s DPH | |
| 20. 01. 2023 | Faktúra č.2022/921 / elektrina | 31,55 € s DPH | |
| 20. 01. 2023 | Faktúra č.2022/920 / drobné remeselné a stavebné práce | 1 550,00 € bez DPH | |
| 20. 01. 2023 | Faktúra č.2022/901 / elektrina | 910,97 € s DPH | |
| 20. 01. 2023 | Faktúra č.2022/900 / elektrina | 90,68 € s DPH | |
| 20. 01. 2023 | Faktúra č.2022/898 / elektrina | 3 043,71 € s DPH | |
| 20. 01. 2023 | Faktúra č.2023/026 / plyn | 323,00 € s DPH | |
| 20. 01. 2023 | Faktúra č.2023/025 / plyn | 4,00 € s DPH | |
| 20. 01. 2023 | Faktúra č.2023/024 / plyn | 71,00 € s DPH | |
| 20. 01. 2023 | Faktúra č.2023/023 / plyn | 717,00 € s DPH | |
| 20. 01. 2023 | Faktúra č.2023/022 / plyn | 2 150,00 € | |
| 18. 01. 2023 | Faktúra č.2022/927 / sanitárne čistenie objektov verejných toaliet | 900,00 € bez DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č.2022/904 / náhradné diely do auta | 772,32 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č.2023/905 / revízia vyhradených technických zariadení plynových a tlakových na tepelnotechnických zariadeniach v majetku mestskej časti BA | 16 341,48 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č.2022/906 / oprava automatizovanému systému riadenia na parkovisku | 366,00 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č.2023/006 / nájom nebytových priestorov | 839,27 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č.2022/907 / odvoz odpadu zo Žilinskej ulice | 129,48 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č.2022/908 / servis tepelnoenergetických zariadení | 859,08 € bez DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č.2022/909 / odvoz odpadu prostredníctvom VKK | 4 568,30 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č.2022/910 / preprava soli | 216,00 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č.2022/912 / servis mobilných WC | 432,00 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č.2022/911 / prenájom mobilných WC | 530,51 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č.2022/903 / GPS prenosy | 436,19 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č.2022/902 / biologicky rozložiteľný odpad | 586,27 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č.2022/887 / montáž a údržba stánkov a príslušenstva na Vianočných trhoch na Hviezdoslavovom námestí | 23 750,54 € bez DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č.2023/005 / telekomunikačné služby | 28,80 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/897 / PHM | 5 035,54 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/895 / prenájom kopírok | 128,98 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/894 / vedenie zoznamu akcionárov | 372,00 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2023/003 / technik požiarnej ochrany | 141,00 € bez DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/896 / telekomunikačné služby | 30,92 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/893 / vrecia | 1 723,68 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/892 / hygienické potreby | 758,40 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/891 / zápožička výdajníka vody | 6,00 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2023/002 / prenájom trhoviska | 3 075,00 € bez DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2023/001 / prenájom 74ks trhových stolov | 6 150,00 € bez DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/889 / hotline, expresný servis a dohľad nad parkovacím systémom | 306,00 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/888 / nájom parkovacieho systému | 548,40 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/886 / Servis auta Ford transit | 210,00 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/885 / servis auta Ford transit | 3 495,23 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/890 / servis auta Mercedes Vito | 65,81 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2023/017 / servis auta Mercedes VITO | 197,21 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/918 / telekomunikačné služby | 143,47 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2023/014 / Demontáž stánkov a príslušenstva na VT na Hviezd. námestí | 4 586,94 € bez DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/916 / vedenie personalistky, miezd a účtovníctva | 2 960,00 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2023/020 / frézované rezivo | 4 770,00 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2023/016 / dopravné značenie | 112,80 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/919 / prevoz vianočných stánkov vozidlom s HR | 960,00 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2023/015 / prevoz vianočných stánkov vozidlom s HR | 864,00 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2023/018 / odťah zametacieho vozidla | 70,00 € bez DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/917 / úprava web stránky | 540,00 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2023/010 / dochádzka a prístup - licencia, cloud | 2 692,66 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2023/009 / kamery - licencia, cloud | 1 681,34 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/915 / nájom za pozemok na ulici Nábr.arm.gen. L. Svobodu za rok 2023 | 1,00 € bez DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/914 / nájom za pozemok na ulici Žilinská 1 | 12,00 € bez DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2023/008 / stravné lístky | 6 312,30 € bez DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č.2022/913 / čistenie kanalizácie WC Palackého | 772,70 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č.2023/007 / vykonanie OP a OS elektrických spotrebičov, náradia a elektrickej inštalácie v mokrom prostredí na rok 2022 | 6 510,00 € bez DPH | |
| 16. 01. 2023 | Faktúra č.2022/905 / revízie vyhradených technických zariadení plynových a tlakových na teplotechnických zariadeniach v majetku mestskej časti BA - staré mesto na rok 2022 | 13 617,90 € s DPH | |
| 04. 01. 2023 | Faktúra č.2023/004 / servis auta Mitsubishi Fuso | 717,89 € s DPH | |
| 03. 01. 2023 | Faktúra č.2022/882 / právne služby a poradenstvo | 3 000,00 € s DPH | |
| 03. 01. 2023 | Faktúra č.2022/850 / servis stroja Kärcher | 1 115,86 € s DPH | |
| 03. 01. 2023 | Faktúra č.2022/800 / servis stroja Kärcher | 2 781,22 € s DPH | |
| 03. 01. 2023 | Faktúra č.2022/844 / servis stroja Kärcher | 199,20 € s DPH | |
| 03. 01. 2023 | Faktúra č.2022/803 / servis stroja Kärcher | 268,44 € s DPH | |
| 03. 01. 2023 | Faktúra č.2022/797 / servis stroja Kärcher | 99,60 € s DPH | |
| 03. 01. 2023 | Faktúra č.2022/876 / riešenie a oprava zavĺhania suterénu v ZŠ Podjavorinská 1 | 81 998,06 € bez DPH | |
| 03. 01. 2023 | Faktúra č.2022/883 / stavebný materiál | 77,46 € s DPH | |
| 03. 01. 2023 | Faktúra č.2022/799 / servis stroja Kärcher | 629,40 € s DPH | |
| 03. 01. 2023 | Faktúra č.2022/798 / servis stroja Kärcher | 149,40 € s DPH | |
| 03. 01. 2023 | Faktúra č.2022/786 / Servis stroja Kärcher | 614,24 € s DPH | |
| 03. 01. 2023 | Faktúra č.2022/785 / servis stroja Kärcher | 302,02 € s DPH | |
| 03. 01. 2023 | Faktúra č.2022/784 / servis stroja Kärcher | 814,30 € s DPH |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/521 |
|---|---|
| 2. Popis: | uniakryl, riedidlo |
| 3. Celková hodnota: | 743,58 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 82/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 16.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | CHEMOLAK a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Továrenská 7, 91904 Smolenice |
| 7c. IČO: | 31411851 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/546 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrina |
| 3. Celková hodnota: | 175,02 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 05.09.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ZSE Centrum : ZSE Energia, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Čulenova 6, 810 00 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36677281 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/547 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrina |
| 3. Celková hodnota: | 100,68 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 05.09.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ZSE Centrum : ZSE Energia, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Čulenova 6, 810 00 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36677281 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/555 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrina |
| 3. Celková hodnota: | 1 544,64 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 07.09.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ZSE Centrum : ZSE Energia, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Čulenova 6, 810 00 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36677281 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/554 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrina |
| 3. Celková hodnota: | 419,77 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 07.09.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ZSE Centrum : ZSE Energia, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Čulenova 6, 810 00 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36677281 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/570 |
|---|---|
| 2. Popis: | plyn |
| 3. Celková hodnota: | 4,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 11.09.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/571 |
|---|---|
| 2. Popis: | plyn |
| 3. Celková hodnota: | 84,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 11.09.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/569 |
|---|---|
| 2. Popis: | plyn |
| 3. Celková hodnota: | 854,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 11.09.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/572 |
|---|---|
| 2. Popis: | plyn |
| 3. Celková hodnota: | 2 574,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 11.09.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/490 |
|---|---|
| 2. Popis: | odvoz odpadu prostredníctvom VKK |
| 3. Celková hodnota: | 3 924,77 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/497 |
|---|---|
| 2. Popis: | hygienické potreby |
| 3. Celková hodnota: | 1 172,80 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 77/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Šilhár s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Uhrová 1/D, 831 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36843687 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/508 |
|---|---|
| 2. Popis: | právne služby a poradenstvo |
| 3. Celková hodnota: | 3 000,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 5/2022 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 09.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Advokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová, Bratislava |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Cintorínska 22, 811 08 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36854531 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/510 |
|---|---|
| 2. Popis: | revízia elektrickej inštalácie v objekte TSSM |
| 3. Celková hodnota: | 400,00 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 10.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Alexander Polák - POHA |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Šintavská 8, 85105 Bratislava |
| 7c. IČO: | 12670821 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/514 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis tepelnoenergetických zariadení |
| 3. Celková hodnota: | 1 096,53 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 14.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | TZB Technológie s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | A. Gwerkovej 28, 851 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 44549318 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/513 |
|---|---|
| 2. Popis: | vrecia |
| 3. Celková hodnota: | 1 723,68 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 14.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Šilhár s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Uhrová 1/D, 831 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36843687 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/458 |
|---|---|
| 2. Popis: | odvoz odpadu prostredníctvom VKK |
| 3. Celková hodnota: | 5 641,20 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 19.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/526 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis stroja Kärcher |
| 3. Celková hodnota: | 3 008,52 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | servisná zmluva 77/2023 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 22.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Kärcher Slovakia s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bratislavská 31, 949 01 Nitra |
| 7c. IČO: | 43967663 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/523 |
|---|---|
| 2. Popis: | prečistenie prečerpávačky |
| 3. Celková hodnota: | 924,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 21.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/527 |
|---|---|
| 2. Popis: | revízia prenosných spotrebičov v objekte TSSM |
| 3. Celková hodnota: | 160,00 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 23.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Alexander Polák - POHA |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Šintavská 8, 85105 Bratislava |
| 7c. IČO: | 12670821 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/532 |
|---|---|
| 2. Popis: | odvoz odpadu z Medickej záhrady |
| 3. Celková hodnota: | 303,79 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 30.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | HOMOLA team s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Kopčianska 82/F, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35702192 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/528 |
|---|---|
| 2. Popis: | aktualizácia webu tssm |
| 3. Celková hodnota: | 270,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 23.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | oh my DOT Bratislava s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 46636706 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/531 |
|---|---|
| 2. Popis: | odvoz odpadu prostredníctvom VKK |
| 3. Celková hodnota: | 3 373,20 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 28.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/530 |
|---|---|
| 2. Popis: | vodné, stočné |
| 3. Celková hodnota: | 173,18 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 28.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
| 7c. IČO: | 35850370 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/537 |
|---|---|
| 2. Popis: | aróma marketing |
| 3. Celková hodnota: | 334,80 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 73/2023 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 31.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Royal Scent s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Pod Rovnicami 65, 84104 Bratislava |
| 7c. IČO: | 50477501 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/538 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis auta Fiat Ducato |
| 3. Celková hodnota: | 474,57 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 31.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | KENE Servis s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bojnická 24, 831 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 46184597 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/535 |
|---|---|
| 2. Popis: | dopravné značenie |
| 3. Celková hodnota: | 3 838,28 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 83/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 30.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Talajka, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov |
| 7c. IČO: | 47062436 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/539 |
|---|---|
| 2. Popis: | stiahnutie kamerového záznamu |
| 3. Celková hodnota: | 198,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 85/202 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 31.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | BIOMETRIC, spol. s r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Rovniankova 2, 851 02 Bratislava |
| 7c. IČO: | 43874801 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/540 |
|---|---|
| 2. Popis: | telekomunikačné služby |
| 3. Celková hodnota: | 28,80 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.09.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | o2 Slovakia, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 47259116 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/542 |
|---|---|
| 2. Popis: | nájom parkovacieho systému |
| 3. Celková hodnota: | 548,40 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 88/2019 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.09.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | TRITON spol s r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Topoľčianska 25, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 31323642 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/541 |
|---|---|
| 2. Popis: | dohľad a servis nad parkovacím systémom |
| 3. Celková hodnota: | 306,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 172/2019 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.09.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | TRITON spol s r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Topoľčianska 25, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 31323642 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/544 |
|---|---|
| 2. Popis: | telekomunikačné služby |
| 3. Celková hodnota: | 30,92 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.09.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovak Telekom, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35763469 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/545 |
|---|---|
| 2. Popis: | prenájom kopírok |
| 3. Celková hodnota: | 122,63 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 177+178/2019 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 05.09.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | CBC Slovakia s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 44773293 |
| 1. Číslo faktúry: | Faktúra č.2023/548 |
|---|---|
| 2. Popis: | PHM |
| 3. Celková hodnota: | 4 555,54 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 5/2023 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 05.09.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | SLOVNAFT, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| 7c. IČO: | 31322832 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/549 |
|---|---|
| 2. Popis: | maliarske práce tried v MŠ Hubeného |
| 3. Celková hodnota: | 4 074,03 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 84/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 05.09.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AGAMA, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Na Sitine 3374/24, 841 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35688807 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/511 |
|---|---|
| 2. Popis: | sezónna údržba samozavlažovacích kvetináčov |
| 3. Celková hodnota: | 4 524,80 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 39/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 11.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | KULLA SK, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Trnavská cesta 110/B, 82101 Bratislava |
| 7c. IČO: | 31321003 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/559 |
|---|---|
| 2. Popis: | hygienické potreby |
| 3. Celková hodnota: | 735,98 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 90/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 07.09.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Šilhár s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Uhrová 1/D, 831 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36843687 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/558 |
|---|---|
| 2. Popis: | hygienické potreby |
| 3. Celková hodnota: | 531,48 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 89/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 07.09.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Šilhár s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Uhrová 1/D, 831 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36843687 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/552 |
|---|---|
| 2. Popis: | nájom nebytového priestoru |
| 3. Celková hodnota: | 839,27 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 06.09.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Istrochem Reality, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Nobelova č.34, 836 05 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35797525 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/553 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis výsuvných stĺpikov |
| 3. Celková hodnota: | 720,00 € |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 87/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 07.09.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | MOREZ GROUP, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Novozámocká 89, 949 05 Nitra |
| 7c. IČO: | 36659126 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/556 |
|---|---|
| 2. Popis: | biologicky rozložiteľný odpad |
| 3. Celková hodnota: | 253,92 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 07.09.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | BUČINA EKO, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Ružová Dolina 6, 821 08 Bratislava |
| 7c. IČO: | 46156101 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/562 |
|---|---|
| 2. Popis: | gps prenosy |
| 3. Celková hodnota: | 449,68 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 181/2019 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 08.09.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Commander Services s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Žitná 23, 831 06 Bratislava |
| 7c. IČO: | 51183455 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/584 |
|---|---|
| 2. Popis: | odvoz odpadu z medickej záhrady |
| 3. Celková hodnota: | 370,32 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 14.09.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | HOMOLA team s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Kopčianska 82/F, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35702192 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/583 |
|---|---|
| 2. Popis: | krátkodobý prenájom mobilných WC |
| 3. Celková hodnota: | 714,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 14.09.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Mobi Servis, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bojnická 24, 831 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 48033529 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/582 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrina |
| 3. Celková hodnota: | 27,17 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 14.09.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Istrochem Reality, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Nobelova č.34, 836 05 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35797525 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/580 |
|---|---|
| 2. Popis: | dopravné značenie |
| 3. Celková hodnota: | 2 221,43 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 88/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 14.09.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | SATES, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Slovenských partizánov 1423/1, 01701 Považská Bystrica |
| 7c. IČO: | 31628541 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/581 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis tepelnoenergetických zariadení |
| 3. Celková hodnota: | 1 096,53 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 14.09.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | TZB Technológie s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | A. Gwerkovej 28, 851 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 44549318 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/578 |
|---|---|
| 2. Popis: | stierače do auta |
| 3. Celková hodnota: | 86,40 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.09.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Martin Suto - autosuto |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bošániho 3139/1, 84101 Bratislava |
| 7c. IČO: | 51155800 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/574 |
|---|---|
| 2. Popis: | voda |
| 3. Celková hodnota: | 88,50 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.09.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Aquaservis Slovakia a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Balassiho 26, 943 01 Štúrovo |
| 7c. IČO: | 51913852 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/575 |
|---|---|
| 2. Popis: | telekomunikačné služby |
| 3. Celková hodnota: | 132,79 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.09.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | o2 Slovakia, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 47259116 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/564 |
|---|---|
| 2. Popis: | betonáž stĺpikov |
| 3. Celková hodnota: | 1 485,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 08.09.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Jozef Molnár |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Vieska 65, 930 02 Vieska |
| 7c. IČO: | 34433805 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/568 |
|---|---|
| 2. Popis: | sanitárne čistenie objektov verejných toaliet |
| 3. Celková hodnota: | 900,00 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 11.09.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | DOTIE s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | 47376261 |
| 7c. IČO: | 47376261 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/536 |
|---|---|
| 2. Popis: | čistenie kanalizačných vpustov |
| 3. Celková hodnota: | 686,40 € |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 30.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/573 |
|---|---|
| 2. Popis: | stavebný materiál |
| 3. Celková hodnota: | 741,74 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 11.09.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | CONTEC PLUS s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Staviteľská 3, 831 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35701374 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/507 |
|---|---|
| 2. Popis: | stravné lístky |
| 3. Celková hodnota: | 4 599,78 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 80/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 09.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Kálov 356, 010 01 Žilina |
| 7c. IČO: | 36391000 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/448 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektronické stravné lístky |
| 3. Celková hodnota: | 5 629,33 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 13.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Kálov 356, 010 01 Žilina |
| 7c. IČO: | 36391000 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/551 |
|---|---|
| 2. Popis: | kovanie |
| 3. Celková hodnota: | 15,60 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 06.09.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | MP KOVANIA s.r.o |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Nová Rožňavská 1, 83104 Bratislava |
| 7c. IČO: | 45406804 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/520 |
|---|---|
| 2. Popis: | káva, mlieko |
| 3. Celková hodnota: | 77,15 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 16.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka Pri Dunaji |
| 7c. IČO: | 45952671 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/489 |
|---|---|
| 2. Popis: | materiál na dopadové plochy |
| 3. Celková hodnota: | 2 840,00 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 70/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 03.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ONYX wood spol. s r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Žernovická 257, 383 01 Prachatice |
| 7c. IČO: | 25178644 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/519 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis kamier |
| 3. Celková hodnota: | 222,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 76/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 16.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | BIOMETRIC, spol. s r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Rovniankova 2, 851 02 Bratislava |
| 7c. IČO: | 43874801 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/433 |
|---|---|
| 2. Popis: | dopravné značenie |
| 3. Celková hodnota: | 1 178,40 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 66/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Talajka, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov |
| 7c. IČO: | 47062436 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/455 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis auta ford |
| 3. Celková hodnota: | 282,05 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 19.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | KENE Servis s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bojnická 24, 831 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 46184597 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/471 |
|---|---|
| 2. Popis: | aróma marketing |
| 3. Celková hodnota: | 167,40 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 73/2023 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 02.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Royal Scent s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Pod Rovnicami 65, 84104 Bratislava |
| 7c. IČO: | 50477501 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/473 |
|---|---|
| 2. Popis: | prenájom vysokozdvižnej plošiny |
| 3. Celková hodnota: | 425,40 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 02.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Verejnoprospešné služby Stupava |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Dlhá 1248/11, 900 31 Stupava |
| 7c. IČO: | 50081497 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/468 |
|---|---|
| 2. Popis: | vodné, stočné |
| 3. Celková hodnota: | 215,06 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 02.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
| 7c. IČO: | 35850370 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/476 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis auta |
| 3. Celková hodnota: | 658,80 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 02.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Martin Suto - autosuto |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bošániho 3139/1, 84101 Bratislava |
| 7c. IČO: | 51155800 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/486 |
|---|---|
| 2. Popis: | telekomunikačné služby |
| 3. Celková hodnota: | 28,80 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 03.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | o2 Slovakia, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 47259116 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/481 |
|---|---|
| 2. Popis: | betonáž stĺpikov |
| 3. Celková hodnota: | 1 485,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 03.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Jozef Molnár |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Vieska 65, 930 02 Vieska |
| 7c. IČO: | 34433805 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/477 |
|---|---|
| 2. Popis: | plyn |
| 3. Celková hodnota: | 854,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 03.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/478 |
|---|---|
| 2. Popis: | plyn |
| 3. Celková hodnota: | 84,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 03.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/479 |
|---|---|
| 2. Popis: | plyn |
| 3. Celková hodnota: | 4,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 03.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/480 |
|---|---|
| 2. Popis: | plyn |
| 3. Celková hodnota: | 2 574,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 03.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/491 |
|---|---|
| 2. Popis: | preprava materiálu na dopadové plochy |
| 3. Celková hodnota: | 540,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ROTRANS, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Polianky 11, 841 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35856467 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/495 |
|---|---|
| 2. Popis: | telekomunikačné služby |
| 3. Celková hodnota: | 30,92 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovak Telekom, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35763469 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/496 |
|---|---|
| 2. Popis: | GPS prenosy |
| 3. Celková hodnota: | 449,68 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Commander Services s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Žitná 23, 831 06 Bratislava |
| 7c. IČO: | 51183455 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/500 |
|---|---|
| 2. Popis: | oprava kamier |
| 3. Celková hodnota: | 877,20 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 76/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 08.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | BIOMETRIC, spol. s r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Rovniankova 2, 851 02 Bratislava |
| 7c. IČO: | 43874801 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/512 |
|---|---|
| 2. Popis: | telekomunikačné služby |
| 3. Celková hodnota: | 120,89 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 11.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | o2 Slovakia, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 47259116 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/516 |
|---|---|
| 2. Popis: | dopravné značenie |
| 3. Celková hodnota: | 517,20 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 79/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 14.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Talajka, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov |
| 7c. IČO: | 47062436 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/522 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis výsuvných stĺpikov |
| 3. Celková hodnota: | 175,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 18.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | MOREZ GROUP, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Novozámocká 89, 949 05 Nitra |
| 7c. IČO: | 36659126 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/467 |
|---|---|
| 2. Popis: | vrecia |
| 3. Celková hodnota: | 1 723,68 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 27.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Šilhár s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Uhrová 1/D, 831 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36843687 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/525 |
|---|---|
| 2. Popis: | uniakryl a riedidlo |
| 3. Celková hodnota: | 1 561,12 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 63/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 21.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | CHEMOLAK a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Továrenská 7, 91904 Smolenice |
| 7c. IČO: | 31411851 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/517 |
|---|---|
| 2. Popis: | dezinsekcia objektu |
| 3. Celková hodnota: | 300,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 74/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 15.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | petwings, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | hurbanovo námestie 9, 81103 Bratislava |
| 7c. IČO: | 47218738 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/509 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis stroja Kärcher |
| 3. Celková hodnota: | 166,80 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | servisná zmluva |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 09.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Kärcher Slovakia s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bratislavská 31, 949 01 Nitra |
| 7c. IČO: | 43967663 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/506 |
|---|---|
| 2. Popis: | voda |
| 3. Celková hodnota: | 89,60 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 09.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Aquaservis Slovakia a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Balassiho 26, 943 01 Štúrovo |
| 7c. IČO: | 51913852 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/386 |
|---|---|
| 2. Popis: | havarijný výjazd |
| 3. Celková hodnota: | 74,76 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 20.06.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/426 |
|---|---|
| 2. Popis: | odvoz odpadu prostredníctvom VKK |
| 3. Celková hodnota: | 7 321,38 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/383 |
|---|---|
| 2. Popis: | čistenie potrubia |
| 3. Celková hodnota: | 246,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 20.06.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/435 |
|---|---|
| 2. Popis: | údržba samozavlažovacích kvetináčov |
| 3. Celková hodnota: | 4 524,80 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 39/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | KULLA SK, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Trnavská cesta 110/B, 82101 Bratislava |
| 7c. IČO: | 31321003 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/439 |
|---|---|
| 2. Popis: | prenájom oplotenia |
| 3. Celková hodnota: | 37,80 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Mobi Servis, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bojnická 24, 831 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 48033529 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/451 |
|---|---|
| 2. Popis: | čistenie uličných vpustov |
| 3. Celková hodnota: | 137,28 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 13.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/452 |
|---|---|
| 2. Popis: | čistenie uličných vpustov |
| 3. Celková hodnota: | 137,28 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 13.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/450 |
|---|---|
| 2. Popis: | čistenie uličných vpustov |
| 3. Celková hodnota: | 137,28 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 13.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/456 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis stroja Kärcher |
| 3. Celková hodnota: | 194,40 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | servisná zmluva |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 19.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Kärcher Slovakia s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bratislavská 31, 949 01 Nitra |
| 7c. IČO: | 43967663 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/463 |
|---|---|
| 2. Popis: | čistenie uličných vpustov |
| 3. Celková hodnota: | 411,84 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 25.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/465 |
|---|---|
| 2. Popis: | úchyty na dopravné značenie |
| 3. Celková hodnota: | 907,80 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 27.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ALL-SIG, spol. s r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Stará Vajnorská 4, 831 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 44602324 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/469 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis a dohľad nad parkovacím systémom |
| 3. Celková hodnota: | 306,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 02.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | TRITON spol s r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Topoľčianska 25, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 31323642 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/474 |
|---|---|
| 2. Popis: | výmena čerpadiel na Hviezdoslavovom námestí |
| 3. Celková hodnota: | 1 557,55 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 75/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 02.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | stavaqua s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Muškátová 16, 821 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 46220496 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/472 |
|---|---|
| 2. Popis: | prenájom kopírok |
| 3. Celková hodnota: | 117,07 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 177+178/2019 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 02.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | CBC Slovakia s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 44773293 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/470 |
|---|---|
| 2. Popis: | nájom parkovacieho systému |
| 3. Celková hodnota: | 548,40 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 02.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | TRITON spol s r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Topoľčianska 25, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 31323642 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/482 |
|---|---|
| 2. Popis: | plachty na detské ihriská |
| 3. Celková hodnota: | 1 369,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 67/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 03.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | REVO hřiště s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Kulturní 1784 1784, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm |
| 7c. IČO: | 27859312 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/485 |
|---|---|
| 2. Popis: | nájom nebytových priestorov |
| 3. Celková hodnota: | 839,27 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 03.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Istrochem Reality, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Nobelova č.34, 836 05 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35797525 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/484 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis stroja Kärcher |
| 3. Celková hodnota: | 629,76 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | servisná zmluva |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 03.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Kärcher Slovakia s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bratislavská 31, 949 01 Nitra |
| 7c. IČO: | 43967663 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/488 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrina |
| 3. Celková hodnota: | 175,02 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 03.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ZSE Centrum : ZSE Energia, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Čulenova 6, 810 00 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36677281 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/487 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrina |
| 3. Celková hodnota: | 100,68 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 03.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ZSE Centrum : ZSE Energia, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Čulenova 6, 810 00 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36677281 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/502 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrina |
| 3. Celková hodnota: | 1 436,76 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 08.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ZSE Centrum : ZSE Energia, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Čulenova 6, 810 00 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36677281 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/492 |
|---|---|
| 2. Popis: | PHM |
| 3. Celková hodnota: | 377,77 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | SLOVNAFT, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| 7c. IČO: | 31322832 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/493 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrina |
| 3. Celková hodnota: | 465,10 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ZSE Centrum : ZSE Energia, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Čulenova 6, 810 00 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36677281 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/499 |
|---|---|
| 2. Popis: | pristavenie kontajnerov |
| 3. Celková hodnota: | 258,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 07.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Komunálny podnik Bratislavy |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Technická 4312/6, 82104 Bratislava |
| 7c. IČO: | 54656885 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/501 |
|---|---|
| 2. Popis: | biologicky rozložiteľný odpad |
| 3. Celková hodnota: | 229,88 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 08.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | BUČINA EKO, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Ružová Dolina 6, 821 08 Bratislava |
| 7c. IČO: | 46156101 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/505 |
|---|---|
| 2. Popis: | prenájom montážnej plošiny |
| 3. Celková hodnota: | 528,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 08.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | H-TRANS Hasička Vladimír |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Láb 366, 900 67 Láb |
| 7c. IČO: | 32645121 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/503 |
|---|---|
| 2. Popis: | voda |
| 3. Celková hodnota: | 84,40 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 08.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Aquaservis Slovakia a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Balassiho 26, 943 01 Štúrovo |
| 7c. IČO: | 51913852 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/504 |
|---|---|
| 2. Popis: | stavebný materiál |
| 3. Celková hodnota: | 331,73 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 08.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | CONTEC PLUS s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Staviteľská 3, 831 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35701374 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/515 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrina |
| 3. Celková hodnota: | 27,17 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 14.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Istrochem Reality, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Nobelova č.34, 836 05 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35797525 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/518 |
|---|---|
| 2. Popis: | odvoz odpadu z Medickej záhrady |
| 3. Celková hodnota: | 309,34 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 16.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | HOMOLA team s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Kopčianska 82/F, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35702192 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/534 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis kosačiek |
| 3. Celková hodnota: | 157,30 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 30.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | VYMYSLICKY, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Mrázová 1, 831 06 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35898895 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/543 |
|---|---|
| 2. Popis: | káva, mlieko |
| 3. Celková hodnota: | 68,75 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.09.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka Pri Dunaji |
| 7c. IČO: | 45952671 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/533 |
|---|---|
| 2. Popis: | kovanie |
| 3. Celková hodnota: | 33,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 30.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | MP KOVANIA s.r.o |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Nová Rožňavská 1, 83104 Bratislava |
| 7c. IČO: | 45406804 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/529 |
|---|---|
| 2. Popis: | spomaľovací vankúš |
| 3. Celková hodnota: | 1 785,55 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 24.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | VBT HOLECZECH s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Za Mlýnem 1396, 69602 Ratíškovice |
| 7c. IČO: | 09031022 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/524 |
|---|---|
| 2. Popis: | fukár benzínový |
| 3. Celková hodnota: | 1 538,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 21.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Marián Šupa |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany |
| 7c. IČO: | 11906022 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/461 |
|---|---|
| 2. Popis: | dopravné značenie |
| 3. Celková hodnota: | 13 305,60 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 65/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 24.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Talajka, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov |
| 7c. IČO: | 47062436 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/498 |
|---|---|
| 2. Popis: | sanitárne čistenie objektov verejných toaliet |
| 3. Celková hodnota: | 900,00 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 07.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | DOTIE s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Vlčie Hrdlo 63, 82104 Bratislava |
| 7c. IČO: | 47376261 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/494 |
|---|---|
| 2. Popis: | tesco poukážky |
| 3. Celková hodnota: | 570,00 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 78/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.08.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | TESCO STORES SR, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 31321828 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/436 |
|---|---|
| 2. Popis: | upratanie kancelárskych priestorov |
| 3. Celková hodnota: | 2 340,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 62/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | NEW FUTURAMA, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Batkova 11, 841 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 53737938 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/449 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis výpočtovej techniky |
| 3. Celková hodnota: | 594,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 13.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | DELETE, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Ivana Bukovčana 15, 841 08 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35973617 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/462 |
|---|---|
| 2. Popis: | odvoz odpadu z Medickej záhrady |
| 3. Celková hodnota: | 383,26 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 24.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | HOMOLA team s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Kopčianska 82/F, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35702192 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/460 |
|---|---|
| 2. Popis: | sušené rezivo |
| 3. Celková hodnota: | 3 225,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 21.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | SYDA, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Veterná 2026/4, 034 01 Ružomberok |
| 7c. IČO: | 46959424 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/454 |
|---|---|
| 2. Popis: | sadenice |
| 3. Celková hodnota: | 0,00 € |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 43/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 19.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | PLANTAGO, spol. s r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Na Vrátkach 15, 841 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35789131 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/464 |
|---|---|
| 2. Popis: | aktualizácia webu |
| 3. Celková hodnota: | 270,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 26.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | oh my DOT Bratislava s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 46636706 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/457 |
|---|---|
| 2. Popis: | kontrola elektrického zariadenia sadovej závlahy v Medickej záhrade |
| 3. Celková hodnota: | 120,00 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 19.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | DE - Dominik Eördeöogh |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Korytnická č.5, 821 07 Bratislava |
| 7c. IČO: | 11685387 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/459 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrina |
| 3. Celková hodnota: | 27,17 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 20.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Istrochem Reality, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Nobelova č.34, 836 05 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35797525 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/434 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis dvojkrídlovej brány |
| 3. Celková hodnota: | 50,00 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | KRISTL s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Prídavkova 49, 841 06 Bratislava |
| 7c. IČO: | 43948341 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/432 |
|---|---|
| 2. Popis: | práce bezpečnostného technika |
| 3. Celková hodnota: | 105,00 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Alexander Polák - POHA |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Šintavská 8, 85105 Bratislava |
| 7c. IČO: | 12670821 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/441 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis auta |
| 3. Celková hodnota: | 160,00 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Haltes s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Vinohradnícka 3, 821 06 Bratislava |
| 7c. IČO: | 53383711 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/382 |
|---|---|
| 2. Popis: | odvoz odpadu z Medickej záhrady |
| 3. Celková hodnota: | 325,97 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 20.06.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | HOMOLA team s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Kopčianska 82/F, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35702192 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/344 |
|---|---|
| 2. Popis: | čistenie prečerpávačky a prekrtkovanie WC |
| 3. Celková hodnota: | 1 043,04 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 05.06.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/316 |
|---|---|
| 2. Popis: | uniakryl a riedidlo |
| 3. Celková hodnota: | 1 970,71 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 47/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 22.05.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | CHEMOLAK a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Továrenská 7, 91904 Smolenice |
| 7c. IČO: | 31411851 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/374 |
|---|---|
| 2. Popis: | dopravné značenie |
| 3. Celková hodnota: | 94,80 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 56/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 14.06.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Talajka, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov |
| 7c. IČO: | 47062436 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/373 |
|---|---|
| 2. Popis: | dopravné značenie |
| 3. Celková hodnota: | 3 226,80 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 46/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 14.06.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Talajka, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov |
| 7c. IČO: | 47062436 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/371 |
|---|---|
| 2. Popis: | hygienické potreby |
| 3. Celková hodnota: | 711,81 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 55/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 14.06.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Šilhár s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Uhrová 1/D, 831 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36843687 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/412 |
|---|---|
| 2. Popis: | vrecia |
| 3. Celková hodnota: | 1 723,68 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Šilhár s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Uhrová 1/D, 831 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36843687 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/413 |
|---|---|
| 2. Popis: | dezinsekcia objektu |
| 3. Celková hodnota: | 420,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | petwings, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | hurbanovo námestie 9, 81103 Bratislava |
| 7c. IČO: | 47218738 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/414 |
|---|---|
| 2. Popis: | telekomunikačné služby |
| 3. Celková hodnota: | 30,92 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovak Telekom, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35763469 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/402 |
|---|---|
| 2. Popis: | nájom parkovacieho systému |
| 3. Celková hodnota: | 548,40 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 88/2019 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | TRITON spol s r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Topoľčianska 25, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 31323642 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/403 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis a dohľad nad parkovacím systémom |
| 3. Celková hodnota: | 306,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 172/2019 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | TRITON spol s r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Topoľčianska 25, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 31323642 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/406 |
|---|---|
| 2. Popis: | vodné stočné |
| 3. Celková hodnota: | 273,73 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
| 7c. IČO: | 35850370 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/405 |
|---|---|
| 2. Popis: | právne služby a poradenstvo |
| 3. Celková hodnota: | 3 000,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 5/2022 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Advokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová, Bratislava |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Cintorínska 22, 811 08 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36854531 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/404 |
|---|---|
| 2. Popis: | prenájom kopírok |
| 3. Celková hodnota: | 142,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 177+178/2019 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | CBC Slovakia s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 44773293 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/401 |
|---|---|
| 2. Popis: | technik požiarnej ochrany |
| 3. Celková hodnota: | 153,00 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 56/2023 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Igor Palkovič - Hasičina |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Kríková 18, 821 07 Bratislava |
| 7c. IČO: | 51192896 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/400 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis auta |
| 3. Celková hodnota: | 1 313,55 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | KENE Servis s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bojnická 24, 831 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 46184597 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/410 |
|---|---|
| 2. Popis: | telekomunikačné služby |
| 3. Celková hodnota: | 28,80 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | o2 Slovakia, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 47259116 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/407 |
|---|---|
| 2. Popis: | úchyty na dopravné značenie |
| 3. Celková hodnota: | 810,48 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ALL-SIG, spol. s r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Stará Vajnorská 4, 831 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 44642130 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/408 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrina |
| 3. Celková hodnota: | 175,02 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ZSE Centrum : ZSE Energia, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Čulenova 6, 810 00 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35804092 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/409 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrina |
| 3. Celková hodnota: | 100,68 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ZSE Centrum : ZSE Energia, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Čulenova 6, 810 00 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36677281 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/392 |
|---|---|
| 2. Popis: | výmena riadiacej jednotky závlahového systému |
| 3. Celková hodnota: | 471,04 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 23.06.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ProRain spol. s r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Golfová ulica 473/12, 900 50 Hrubá Borša |
| 7c. IČO: | 45416974 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/393 |
|---|---|
| 2. Popis: | výmena závlahovej šachty |
| 3. Celková hodnota: | 1 500,00 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 27.06.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Marek Kirinovič |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Vrančovičova 86/B, 84103 Bratislava |
| 7c. IČO: | 51986728 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/398 |
|---|---|
| 2. Popis: | oprava systému riadenia na parkovisku |
| 3. Celková hodnota: | 58,80 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 29.06.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | TRITON spol s r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Topoľčianska 25, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 31323642 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/397 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis auta |
| 3. Celková hodnota: | 278,89 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 28.06.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | KENE Servis s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bojnická 24, 831 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 46184597 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/396 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis stroja Kärcher |
| 3. Celková hodnota: | 1 765,68 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | servisná zmluva |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 28.06.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Kärcher Slovakia s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bratislavská 31, 949 01 Nitra |
| 7c. IČO: | 43967663 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/395 |
|---|---|
| 2. Popis: | správa a aktualizácia webu |
| 3. Celková hodnota: | 270,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 27.06.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | oh my DOT Bratislava s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 46636706 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/394 |
|---|---|
| 2. Popis: | hygienické potreby |
| 3. Celková hodnota: | 818,75 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 61/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 27.06.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Šilhár s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Uhrová 1/D, 831 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36843687 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/357 |
|---|---|
| 2. Popis: | čistenie uličných vpustov |
| 3. Celková hodnota: | 411,84 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 23.06.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/391 |
|---|---|
| 2. Popis: | dopravné značenie |
| 3. Celková hodnota: | 290,40 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 60/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 23.06.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Talajka, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov |
| 7c. IČO: | 47062436 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/387 |
|---|---|
| 2. Popis: | vrecia |
| 3. Celková hodnota: | 1 723,68 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 20.06.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Šilhár s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Uhrová 1/D, 831 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36843687 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/389 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis stroja Kärcher |
| 3. Celková hodnota: | 974,78 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | servisná zmluva |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 22.06.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Kärcher Slovakia s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bratislavská 31, 949 01 Nitra |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/388 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis stroja Kärcher |
| 3. Celková hodnota: | 841,44 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | servisná zmluva |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 22.06.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Kärcher Slovakia s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bratislavská 31, 949 01 Nitra |
| 7c. IČO: | 43967663 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/349 |
|---|---|
| 2. Popis: | odvoz odpadu prostredníctvom VKK |
| 3. Celková hodnota: | 11 379,47 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 06.06.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/421 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrina |
| 3. Celková hodnota: | 250,94 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ZSE Centrum : ZSE Energia, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Čulenova 6, 810 00 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36677281 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/385 |
|---|---|
| 2. Popis: | odvoz a likvidácia odpadu prostredníctvom VKK |
| 3. Celková hodnota: | 4 099,87 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 20.06.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/415 |
|---|---|
| 2. Popis: | oprava dlažby |
| 3. Celková hodnota: | 1 375,00 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Jozef Molnár |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Vieska 65, 930 02 Vieska |
| 7c. IČO: | 34433805 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/420 |
|---|---|
| 2. Popis: | prenájom oplotenia |
| 3. Celková hodnota: | 37,80 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 127/2021 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Mobi Servis, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bojnická 24, 831 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 48033529 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/419 |
|---|---|
| 2. Popis: | stavebný materiál |
| 3. Celková hodnota: | 34,54 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 07.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | CONTEC PLUS s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Staviteľská 3, 831 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35701374 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/418 |
|---|---|
| 2. Popis: | náhradné diely do áut |
| 3. Celková hodnota: | 538,44 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 07.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Martin Suto - autosuto |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bošániho 3139/1, 84101 Bratislava |
| 7c. IČO: | 51155800 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/417 |
|---|---|
| 2. Popis: | nájom nebytových priestorov |
| 3. Celková hodnota: | 839,27 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 06.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Istrochem Reality, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Nobelova č.34, 836 05 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35797525 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/425 |
|---|---|
| 2. Popis: | voda |
| 3. Celková hodnota: | 101,20 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Aquaservis Slovakia a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Balassiho 26, 943 01 Štúrovo |
| 7c. IČO: | 51913852 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/424 |
|---|---|
| 2. Popis: | bio odpad |
| 3. Celková hodnota: | 214,54 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | BUČINA EKO, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Ružová Dolina 6, 821 08 Bratislava |
| 7c. IČO: | 46156101 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/423 |
|---|---|
| 2. Popis: | gps prenosy |
| 3. Celková hodnota: | 449,68 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 181/2019 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Commander Services s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Žitná 23, 831 06 Bratislava |
| 7c. IČO: | 51183455 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/422 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrina |
| 3. Celková hodnota: | 1 392,50 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ZSE Centrum : ZSE Energia, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Čulenova 6, 810 00 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36677281 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/427 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrický pohon na bránu + dodávka a montáž |
| 3. Celková hodnota: | 659,00 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | KRISTL s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Prídavkova 49, 841 06 Bratislava |
| 7c. IČO: | 43948341 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/431 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis tepelnoenergetických zariadení |
| 3. Celková hodnota: | 6 579,18 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 53/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | TZB Technológie s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | A. Gwerkovej 28, 851 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 44549318 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/430 |
|---|---|
| 2. Popis: | PHM |
| 3. Celková hodnota: | 5 125,02 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 5/2023 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | SLOVNAFT, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| 7c. IČO: | 31322832 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/429 |
|---|---|
| 2. Popis: | telekomunikačné služby |
| 3. Celková hodnota: | 120,72 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | o2 Slovakia, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 47259116 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/428 |
|---|---|
| 2. Popis: | likvidácia vozidiel |
| 3. Celková hodnota: | 400,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AServices, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Poľná 4483, 903 01 Senec |
| 7c. IČO: | 47656123 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/453 |
|---|---|
| 2. Popis: | doplnenie vzduchotechniky a komponentov do spoločenskej miestnosti Denného centra pre seniorov |
| 3. Celková hodnota: | 830,70 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 13.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | F K L stavebná, spol. s r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | SNP 85, 95611 Ludanice |
| 7c. IČO: | 31104266 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/443 |
|---|---|
| 2. Popis: | plyn |
| 3. Celková hodnota: | 2 574,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/444 |
|---|---|
| 2. Popis: | plyn |
| 3. Celková hodnota: | 854,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/445 |
|---|---|
| 2. Popis: | plyn |
| 3. Celková hodnota: | 84,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/446 |
|---|---|
| 2. Popis: | plyn |
| 3. Celková hodnota: | 4,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/447 |
|---|---|
| 2. Popis: | plyn |
| 3. Celková hodnota: | 250,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/440 |
|---|---|
| 2. Popis: | vedenie personalistiky miezd a účtovníctva |
| 3. Celková hodnota: | 2 960,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 35/2022 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ARCANO GROUP s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Švabinského 15-17, 85101 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36684457 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/442 |
|---|---|
| 2. Popis: | odmena za sprostredkovanie platby |
| 3. Celková hodnota: | 0,84 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | PosAm, spol s r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| 7c. IČO: | 31365078 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/438 |
|---|---|
| 2. Popis: | ozdvoz odpadu Žilinská |
| 3. Celková hodnota: | 161,93 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | OLO a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 00681300 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/416 |
|---|---|
| 2. Popis: | sanitárne čistenie verejných toaliet |
| 3. Celková hodnota: | 900,00 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 06.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | DOTIE s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Vlčie Hrdlo 63, 82104 Bratislava |
| 7c. IČO: | 47376261 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/378 |
|---|---|
| 2. Popis: | materiál na dopadové plochy |
| 3. Celková hodnota: | 11 176,30 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 38/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 16.06.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ONYX wood spol. s r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Žernovická 257, 383 01 Prachatice |
| 7c. IČO: | 25178644 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/368 |
|---|---|
| 2. Popis: | prenájom trhových stolov |
| 3. Celková hodnota: | 6 150,00 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 87/2016 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 09.06.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | K.O.B. s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Kýčerského 7, 811 05 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36754731 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/367 |
|---|---|
| 2. Popis: | pozemok trhoviska |
| 3. Celková hodnota: | 3 075,00 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 88/2016 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 09.06.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | SOUK, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Kýčerského 7, 811 05 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35772735 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/372 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektronické stravné lístky |
| 3. Celková hodnota: | 5 682,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 58/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 14.06.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Kálov 356, 010 01 Žilina |
| 7c. IČO: | 36391000 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/327 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis stroja Kärcher |
| 3. Celková hodnota: | 27,60 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | servisná zmluva |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 31.05.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Kärcher Slovakia s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bratislavská 31, 949 01 Nitra |
| 7c. IČO: | 35804092 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/313 |
|---|---|
| 2. Popis: | výsadba, doprava a montáž samozavlažovacích kvetináčov |
| 3. Celková hodnota: | 12 241,20 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 39/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 22.05.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | KULLA SK, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Trnavská cesta 110/B, 82101 Bratislava |
| 7c. IČO: | 31321003 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/411 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis auta Škoda Octavia |
| 3. Celková hodnota: | 120,00 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.07.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Ivan Šoka - Autoelektroservis |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Medvedovej 15, 851 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 41540093 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/338 |
|---|---|
| 2. Popis: | vedenie personalistiky miezd a účtovníctva |
| 3. Celková hodnota: | 2 960,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 35/2022 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 05.06.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ARCANO GROUP s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Švabinského 15-17, 85101 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36684457 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/377 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis auta Mitsubishi |
| 3. Celková hodnota: | 1 059,98 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 16.06.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Motor-Car Bratislava. spol. s r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Tuhovská 5, 83107 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35828161 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/379 |
|---|---|
| 2. Popis: | SERVIS AUTA |
| 3. Celková hodnota: | 470,03 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 19.06.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | KENE Servis s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bojnická 24, 831 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 46184597 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/351 |
|---|---|
| 2. Popis: | vrecia |
| 3. Celková hodnota: | 1 723,68 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 06.06.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Šilhár s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Uhrová 1/D, 831 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36843687 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/364 |
|---|---|
| 2. Popis: | dopravné značenie |
| 3. Celková hodnota: | 1 334,40 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 52/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 08.06.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Talajka, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov |
| 7c. IČO: | 47062436 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/321 |
|---|---|
| 2. Popis: | dopravné značenie |
| 3. Celková hodnota: | 823,20 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 48/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 26.05.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Talajka, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov |
| 7c. IČO: | 47062436 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/324 |
|---|---|
| 2. Popis: | hygienické potreby |
| 3. Celková hodnota: | 786,73 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 29.05.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Šilhár s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Uhrová 1/D, 831 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36843687 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/339 |
|---|---|
| 2. Popis: | právne služby a poradenstvo |
| 3. Celková hodnota: | 3 000,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 5/2022 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 05.06.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Advokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová, Bratislava |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Cintorínska 22, 811 08 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36854531 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/390 |
|---|---|
| 2. Popis: | čistenie uličných vpustov |
| 3. Celková hodnota: | 549,12 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 22.06.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/359 |
|---|---|
| 2. Popis: | čistenie uličných vpustov |
| 3. Celková hodnota: | 137,28 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 07.06.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/360 |
|---|---|
| 2. Popis: | čistenie uličných vpustov |
| 3. Celková hodnota: | 137,28 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 07.06.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/358 |
|---|---|
| 2. Popis: | čistenie uličných vpustov |
| 3. Celková hodnota: | 137,28 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 07.06.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/310 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis stroja Kärcher |
| 3. Celková hodnota: | 1 823,47 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | servisná zmluva |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 18.05.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Kärcher Slovakia s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bratislavská 31, 949 01 Nitra |
| 7c. IČO: | 43967663 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/328 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis stroja Kärcher |
| 3. Celková hodnota: | 240,77 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | servisná zmluva |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 31.05.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Kärcher Slovakia s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Brati |