| Vložené | Názov | Suma | Detail |
|---|---|---|---|
| 23. 03. 2023 | Faktúra č.2023/192 / repre | 62,94 € s DPH | |
| 23. 03. 2023 | Faktúra č. 2023/019 / ZŠ a MŠ M.R.Štefánika - oprava fasádnej omietky predného traktu stavby | 152 612,23 € bez DPH | |
| 23. 03. 2023 | Faktúra č.2023/167 / výmena dlažby na terase ZŠ a MŠ M.R.Štefánika | 7 096,90 € bez DPH | |
| 22. 03. 2023 | Faktúra č.2022/839 / výmena okien a dverí na ZŠ a MŠ Štefánikova | 15 263,18 € bez DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2022/802 | 67 822,00 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/113 / elektrina | 34,88 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/113 / elektrina | 34,38 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/156 / oprava kotla | 66,00 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/155 / voda | 90,00 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/154 / odvoz odpadu prostredníctvom VKK | 2 600,34 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/153 / prenájom oplotenia | 37,80 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/152 / členský príspevok | 390,00 € bez DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/151 / prevoz kameňov | 92,50 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/172 / elektrina | 218,77 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/171 / elektrina | 126,00 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/157 / elektrina | 2 794,72 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/158 / elektrina | 973,49 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/149 / bio odpad | 119,87 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/148 / telekomunikačné služby | 30,92 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/147 / sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu | 2,18 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/145 / gps prenosy | 436,19 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/142 / servis parkovacieho systému | 236,40 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/143 / PHM | 3 828,79 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/131 / právne služby a poradenstvo | 3 000,00 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/130 / aktualizácia webu tssm | 270,00 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/126 / nájom parkovacieho systému | 548,40 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/127 / servis parkovacieho systému | 306,00 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/125 / prenájom kopírok | 143,82 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/139 / nájom nebytových priestorov | 839,27 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/140 / telekomunikačné služby | 28,80 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/122 / vodné, stočné | 156,42 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/119 / dopravné značenie | 699,60 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/116 / servis výsuvnej brány | 1 696,38 € bez DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/112 / posypová soľ | 18 978,96 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/175 / antigrafitovy postrek | 187,69 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/173 / hygienické potreby | 847,93 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/170 / telekomunikačné služby | 134,02 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/168 / elektronické stravné lístky | 5 748,97 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/160 / vedenie personalistiky miezd a účtovníctva | 2 960,00 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/161 / prihlásenie vozidla na gps prenosy | 1,20 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/146 / doprvavné značenie | 351,60 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/138 / plyn | 4,00 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/137 / plyn | 84,00 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/136 / plyn | 2 574,00 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/135 / plyn | 854,00 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/134 / úkony vozidla na DI | 50,00 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/133 / úkony vozidla na dopravnom inštitúte | 266,00 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/132 / prihlásenie auta na dopravnom inšpektoráte | 40,00 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/120 / servis auta | 327,01 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/115 / hygienické potreby | 715,34 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/162 / servis stroja Kärcher | 165,60 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/163 / servis stroja Kärcher | 1 735,68 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/164 / servis stroja Kärcher | 716,93 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/159 / servis stroja Kärcher | 4 320,00 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/121 / servis Kuboty | 3 032,77 € s DPH | |
| 21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/124 / čistenie uličných vpustov | 274,56 € s DPH | |
| 20. 03. 2023 | Faktúra č.2023/104 / zateplenie strešného krovu/stropu nad posledným podlažím ZŠ s MŠ M.R.Štefánika | 98 562,03 € bez DPH | |
| 20. 03. 2023 | Faktúra č. 2023/117 / rekonštrukcia ZŠ Grosslingova - vytvorenie nových tried | 93 069,71 € bez DPH | |
| 14. 03. 2023 | Faktúra č.2023/150 / drobné remeselné a stavebné práce | 1 540,00 € bez DPH | |
| 14. 03. 2023 | Faktúra č.2023/144 / sanitárne čistenie objektov verejných toaliet | 900,00 € bez DPH | |
| 14. 03. 2023 | Faktúra č.2023/123 / výpočtová technika + servis | 2 508,00 € s DPH | |
| 08. 03. 2023 | Faktúra č.2023/166 / repre | 81,73 € s DPH | |
| 08. 03. 2023 | Faktúra č.2023/165 / trávové osivo | 989,98 € s DPH | |
| 27. 02. 2023 | Faktúra č.2022/757 / dlažba | 4 468,00 € bez DPH | |
| 22. 02. 2023 | Faktúra č. 2023/114 / repre | 50,44 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2022/706 / rekonštrukcia spevnených plôch | 25 733,23 € bez DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/097 / sanitárne čistenie | 900,00 € bez DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/066 / SERVIS AUTA | 160,00 € bez DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2022/875 / stavebné práce denné centrum pre seniorov Grosslingova 52 | 33 895,28 € bez DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/109 / auto | 20 990,00 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/077 / servis áut | 348,64 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/075 / náhradné diely do áut | 555,60 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/072 / drobné remeselné a stavebné práce | 1 550,00 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/069 / telekomunikačné služby | 30,92 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/070 / gps prenosy | 436,19 € | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/062 / plyn | 4,00 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/061 / plyn | 84,00 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/060 / plyn | 854,00 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/059 / plyn | 2 574,00 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/058 / telekomunikačné služby | 28,80 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/065 / vedenie personalistiky, miezd a účtovníctva | 2 960,00 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/035 / hygienické potreby | 728,33 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/033 / vrecia | 1 723,68 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/049 / vodné stočné | 133,30 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/045 / elektrina | 250,00 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/039 / plyn | 84,00 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/044 / plyn | 2 574,00 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/046 / plyn | 4,00 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/027 / servis auta | 272,86 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/029 / servis auta | 1 312,08 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/028 / SERVIS AUTA | 565,68 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/108 / oprava čistiaceho stroja | 715,58 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/107 / vrecia | 1 723,68 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/103 / pracovné oblečenia | 655,99 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/102 / elektronické stravné lístky | 6 310,48 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/101 / zimná údržba | 29 815,96 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/098 / prenájom oplotenia | 37,80 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/100 / odvoz odpadu prostredníctvom VKK | 3 775,43 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/099 / preprava soli | 108,00 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/105 / servisné úkony na klimatizačných zariadeniach | 403,00 € bez DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/110 / elektrina | 218,77 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/111 / elektrina | 126,00 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/021 / odvoz odpadu z Medickej záhrady | 331,00 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/030 / odvoz odpadu prostredníctvom VKK | 3 212,21 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/031 / prenájom mobilných WC - Silvester | 590,40 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/066 / servis toaliet | 54,00 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/036 / výmena semaforov výsuvného stĺpika na Františkánskej ulici | 587,40 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/047 / profylaktika parkovacieho systému | 340,80 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/034 / kancelárske potreby | 406,64 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/051 / elektrina | 218,77 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/050 / elektrina | 126,00 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/073 / elektrina | 3 247,81 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/074 / elektrina | 727,45 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/052 / nájom parkovacieho systému | 0,00 € | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/053 / servis a dohľad nad parkovacím systémom | 306,00 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/067 / PHM | 4 259,89 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/056 / aktualizácia webu | 270,00 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/066 / právne služby a poradenstvo | 3 000,00 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/055 / prenájom kopírok | 105,79 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/057 / nájom nebytového priestoru | 839,27 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/063 / preprava soli | 216,00 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/068 / biologicky rozložiteľný odpad | 119,50 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/085 / čistenie uličných vpustov | 137,28 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/084 / čistenie uličných vpustov | 274,56 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/086 / čistenie uličných vpustov | 137,28 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/071 / stavebný materiál | 86,98 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/076 / spotreba vody na vianočných trhoch | 142,45 € bez DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/082 / voda | 112,40 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/081 / dopravné značenie | 1 138,80 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/091 / siete na parkoviská | 1 246,74 € bez DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/088 / servis stroja Kärcher | 3 619,20 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/089 / servis stroja Kärcher | 2 178,24 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/090 / servis stroja Kärcher | 45,50 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/095 / odvoz odpadu z medickej záhrady | 266,83 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/096 / sprostredkovanie platby za parkovné cez mob. aplikáciu | 1,92 € | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2022/928 / zimná údržba | 21 373,08 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/083 / čistenie uličných vpustov | 137,28 € s DPH | |
| 21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/092 / telekomunikačné služby | 141,01 € s DPH | |
| 13. 02. 2023 | Faktúra č.2023/80 / posypová soľ | 224,64 € s DPH | |
| 13. 02. 2023 | Faktúra č.2023/79 / sypač na ťažné zariadenie | 1 890,00 € s DPH | |
| 13. 02. 2023 | Faktúra č.2023/78 / posypová soľ | 698,88 € s DPH | |
| 13. 02. 2023 | Faktúra č.2023/087 / káva, mlieko | 50,99 € s DPH | |
| 30. 01. 2023 | Faktúra č.2023/048 / repre | 67,74 € s DPH | |
| 20. 01. 2023 | Faktúra č.2022/923 / plyn | 103,14 € s DPH | |
| 20. 01. 2023 | Faktúra č.2022/922 / plyn | 3 173,21 € s DPH | |
| 20. 01. 2023 | Faktúra č.2022/921 / elektrina | 31,55 € s DPH | |
| 20. 01. 2023 | Faktúra č.2022/920 / drobné remeselné a stavebné práce | 1 550,00 € bez DPH | |
| 20. 01. 2023 | Faktúra č.2022/901 / elektrina | 910,97 € s DPH | |
| 20. 01. 2023 | Faktúra č.2022/900 / elektrina | 90,68 € s DPH | |
| 20. 01. 2023 | Faktúra č.2022/898 / elektrina | 3 043,71 € s DPH | |
| 20. 01. 2023 | Faktúra č.2023/026 / plyn | 323,00 € s DPH | |
| 20. 01. 2023 | Faktúra č.2023/025 / plyn | 4,00 € s DPH | |
| 20. 01. 2023 | Faktúra č.2023/024 / plyn | 71,00 € s DPH | |
| 20. 01. 2023 | Faktúra č.2023/023 / plyn | 717,00 € s DPH | |
| 20. 01. 2023 | Faktúra č.2023/022 / plyn | 2 150,00 € | |
| 18. 01. 2023 | Faktúra č.2022/927 / sanitárne čistenie objektov verejných toaliet | 900,00 € bez DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č.2022/904 / náhradné diely do auta | 772,32 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č.2023/905 / revízia vyhradených technických zariadení plynových a tlakových na tepelnotechnických zariadeniach v majetku mestskej časti BA | 16 341,48 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č.2022/906 / oprava aizovanému systému riadenia na parkovisku | 366,00 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č.2023/006 / nájom nebytových priestorov | 839,27 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č.2022/907 / odvoz odpadu zo Žilinskej ulice | 129,48 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č.2022/908 / servis tepelnoenergetických zariadení | 859,08 € bez DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č.2022/909 / odvoz odpadu prostredníctvom VKK | 4 568,30 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č.2022/910 / preprava soli | 216,00 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č.2022/912 / servis mobilných WC | 432,00 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č.2022/911 / prenájom mobilných WC | 530,51 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č.2022/903 / GPS prenosy | 436,19 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č.2022/902 / biologicky rozložiteľný odpad | 586,27 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č.2022/887 / montáž a údržba stánkov a príslušenstva na Vianočných trhoch na Hviezdoslavovom námestí | 23 750,54 € bez DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č.2023/005 / telekomunikačné služby | 28,80 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/897 / PHM | 5 035,54 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/895 / prenájom kopírok | 128,98 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/894 / vedenie zoznamu akcionárov | 372,00 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2023/003 / technik požiarnej ochrany | 141,00 € bez DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/896 / telekomunikačné služby | 30,92 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/893 / vrecia | 1 723,68 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/892 / hygienické potreby | 758,40 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/891 / zápožička výdajníka vody | 6,00 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2023/002 / prenájom trhoviska | 3 075,00 € bez DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2023/001 / prenájom 74ks trhových stolov | 6 150,00 € bez DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/889 / hotline, expresný servis a dohľad nad parkovacím systémom | 306,00 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/888 / nájom parkovacieho systému | 548,40 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/886 / Servis auta Ford transit | 210,00 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/885 / servis auta Ford transit | 3 495,23 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/890 / servis auta Mercedes Vito | 65,81 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2023/017 / servis auta Mercedes VITO | 197,21 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/918 / telekomunikačné služby | 143,47 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2023/014 / Demontáž stánkov a príslušenstva na VT na Hviezd. námestí | 4 586,94 € bez DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/916 / vedenie personalistky, miezd a účtovníctva | 2 960,00 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2023/020 / frézované rezivo | 4 770,00 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2023/016 / dopravné značenie | 112,80 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/919 / prevoz vianočných stánkov vozidlom s HR | 960,00 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2023/015 / prevoz vianočných stánkov vozidlom s HR | 864,00 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2023/018 / odťah zametacieho vozidla | 70,00 € bez DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/917 / úprava web stránky | 540,00 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2023/010 / dochádzka a prístup - licencia, cloud | 2 692,66 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2023/009 / kamery - licencia, cloud | 1 681,34 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/915 / nájom za pozemok na ulici Nábr.arm.gen. L. Svobodu za rok 2023 | 1,00 € bez DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/914 / nájom za pozemok na ulici Žilinská 1 | 12,00 € bez DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č. 2023/008 / stravné lístky | 6 312,30 € bez DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č.2022/913 / čistenie kanalizácie WC Palackého | 772,70 € s DPH | |
| 17. 01. 2023 | Faktúra č.2023/007 / vykonanie OP a OS elektrických spotrebičov, náradia a elektrickej inštalácie v mokrom prostredí na rok 2022 | 6 510,00 € bez DPH | |
| 16. 01. 2023 | Faktúra č.2022/905 / revízie vyhradených technických zariadení plynových a tlakových na teplotechnických zariadeniach v majetku mestskej časti BA - staré mesto na rok 2022 | 13 617,90 € s DPH | |
| 04. 01. 2023 | Faktúra č.2023/004 / servis auta Mitsubishi Fuso | 717,89 € s DPH | |
| 03. 01. 2023 | Faktúra č.2022/882 / právne služby a poradenstvo | 3 000,00 € s DPH | |
| 03. 01. 2023 | Faktúra č.2022/850 / servis stroja Kärcher | 1 115,86 € s DPH | |
| 03. 01. 2023 | Faktúra č.2022/800 / servis stroja Kärcher | 2 781,22 € s DPH | |
| 03. 01. 2023 | Faktúra č.2022/844 / servis stroja Kärcher | 199,20 € s DPH | |
| 03. 01. 2023 | Faktúra č.2022/803 / servis stroja Kärcher | 268,44 € s DPH | |
| 03. 01. 2023 | Faktúra č.2022/797 / servis stroja Kärcher | 99,60 € s DPH | |
| 03. 01. 2023 | Faktúra č.2022/876 / riešenie a oprava zavĺhania suterénu v ZŠ Podjavorinská 1 | 81 998,06 € bez DPH | |
| 03. 01. 2023 | Faktúra č.2022/883 / stavebný materiál | 77,46 € s DPH | |
| 03. 01. 2023 | Faktúra č.2022/799 / servis stroja Kärcher | 629,40 € s DPH | |
| 03. 01. 2023 | Faktúra č.2022/798 / servis stroja Kärcher | 149,40 € s DPH | |
| 03. 01. 2023 | Faktúra č.2022/786 / Servis stroja Kärcher | 614,24 € s DPH | |
| 03. 01. 2023 | Faktúra č.2022/785 / servis stroja Kärcher | 302,02 € s DPH | |
| 03. 01. 2023 | Faktúra č.2022/784 / servis stroja Kärcher | 814,30 € s DPH |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/192 |
|---|---|
| 2. Popis: | repre |
| 3. Celková hodnota: | 62,94 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 23.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka Pri Dunaji |
| 7c. IČO: | 45952671 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/019 |
|---|---|
| 2. Popis: | ZŠ a MŠ M.R.Štefánika - oprava fasádnej omietky predného traktu stavby |
| 3. Celková hodnota: | 152 612,23 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 127/2022 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 16.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | FLEXIMONT SK, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Terchová 576, 013 06 Terchová |
| 7c. IČO: | 48042315 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/167 |
|---|---|
| 2. Popis: | výmena dlažby na terase ZŠ a MŠ M.R.Štefánika |
| 3. Celková hodnota: | 7 096,90 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 09.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | FLEXIMONT SK, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Terchová 576, 013 06 Terchová |
| 7c. IČO: | 48042315 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/839 |
|---|---|
| 2. Popis: | výmena okien a dverí na ZŠ a MŠ Štefánikova |
| 3. Celková hodnota: | 15 263,18 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 135/2022 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 08.12.2022 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | FLEXIMONT SK, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Terchová 576, 013 06 Terchová |
| 7c. IČO: | 48042315 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/802 |
|---|---|
| 2. Popis: | |
| 3. Celková hodnota: | 67 822,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 130/2022 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 28.11.2022 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | JAMTES PLUS, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina |
| 7c. IČO: | 45651337 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/113 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrina |
| 3. Celková hodnota: | 34,88 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 21.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Istrochem Reality, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Nobelova č.34, 836 05 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35797525 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/113 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrina |
| 3. Celková hodnota: | 34,38 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 21.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Istrochem Reality, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Nobelova č.34, 836 05 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35797525 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/156 |
|---|---|
| 2. Popis: | oprava kotla |
| 3. Celková hodnota: | 66,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 07.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | TZB Technológie s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | A. Gwerkovej 28, 851 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 44549318 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/155 |
|---|---|
| 2. Popis: | voda |
| 3. Celková hodnota: | 90,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 07.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Aquaservis Slovakia a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Balassiho 26, 943 01 Štúrovo |
| 7c. IČO: | 51913852 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/154 |
|---|---|
| 2. Popis: | odvoz odpadu prostredníctvom VKK |
| 3. Celková hodnota: | 2 600,34 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 07.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/153 |
|---|---|
| 2. Popis: | prenájom oplotenia |
| 3. Celková hodnota: | 37,80 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 07.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/152 |
|---|---|
| 2. Popis: | členský príspevok |
| 3. Celková hodnota: | 390,00 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 07.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Rybničná 2040/1, Skalica |
| 7c. IČO: | 30810833 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/151 |
|---|---|
| 2. Popis: | prevoz kameňov |
| 3. Celková hodnota: | 92,50 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 07.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Pittel + Brauswetter s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35943653 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/172 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrina |
| 3. Celková hodnota: | 218,77 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 10.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ZSE Centrum : ZSE Energia, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Čulenova 6, 810 00 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36677281 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/171 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrina |
| 3. Celková hodnota: | 126,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 10.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ZSE Centrum : ZSE Energia, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Čulenova 6, 810 00 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36677281 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/157 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrina |
| 3. Celková hodnota: | 2 794,72 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 07.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ZSE Centrum : ZSE Energia, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Čulenova 6, 810 00 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36677281 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/158 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrina |
| 3. Celková hodnota: | 973,49 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 07.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ZSE Centrum : ZSE Energia, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Čulenova 6, 810 00 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36677281 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/149 |
|---|---|
| 2. Popis: | bio odpad |
| 3. Celková hodnota: | 119,87 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 06.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | BUČINA EKO, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Ružová Dolina 6, 821 08 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35804092 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/148 |
|---|---|
| 2. Popis: | telekomunikačné služby |
| 3. Celková hodnota: | 30,92 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 06.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovak Telekom, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35763469 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/147 |
|---|---|
| 2. Popis: | sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu |
| 3. Celková hodnota: | 2,18 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 06.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | PosAm, spol s r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| 7c. IČO: | 31365078 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/145 |
|---|---|
| 2. Popis: | gps prenosy |
| 3. Celková hodnota: | 436,19 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 181/2019 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 06.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Commander Services s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Žitná 23, 831 06 Bratislava |
| 7c. IČO: | 51183455 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/142 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis parkovacieho systému |
| 3. Celková hodnota: | 236,40 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 03.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | TRITON spol s r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Topoľčianska 25, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 31323642 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/143 |
|---|---|
| 2. Popis: | PHM |
| 3. Celková hodnota: | 3 828,79 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 5/2023 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 06.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | SLOVNAFT, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| 7c. IČO: | 31322832 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/131 |
|---|---|
| 2. Popis: | právne služby a poradenstvo |
| 3. Celková hodnota: | 3 000,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 5/2022 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 02.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Advokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová, Bratislava |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Cintorínska 22, 811 08 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36854531 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/130 |
|---|---|
| 2. Popis: | aktualizácia webu tssm |
| 3. Celková hodnota: | 270,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 01.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | oh my DOT Bratislava s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 46636706 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/126 |
|---|---|
| 2. Popis: | nájom parkovacieho systému |
| 3. Celková hodnota: | 548,40 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 88/2019 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 01.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | TRITON spol s r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Topoľčianska 25, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 31323642 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/127 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis parkovacieho systému |
| 3. Celková hodnota: | 306,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 172/2019 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 01.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | TRITON spol s r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Topoľčianska 25, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 31323642 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/125 |
|---|---|
| 2. Popis: | prenájom kopírok |
| 3. Celková hodnota: | 143,82 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 177+178/2019 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 01.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | CBC Slovakia s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 44773293 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/139 |
|---|---|
| 2. Popis: | nájom nebytových priestorov |
| 3. Celková hodnota: | 839,27 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 24/2021 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 03.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Istrochem Reality, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Nobelova č.34, 836 05 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35797525 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/140 |
|---|---|
| 2. Popis: | telekomunikačné služby |
| 3. Celková hodnota: | 28,80 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 03.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | o2 Slovakia, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 47259116 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/122 |
|---|---|
| 2. Popis: | vodné, stočné |
| 3. Celková hodnota: | 156,42 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 28.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
| 7c. IČO: | 35850370 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/119 |
|---|---|
| 2. Popis: | dopravné značenie |
| 3. Celková hodnota: | 699,60 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 14/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 24.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Talajka, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov |
| 7c. IČO: | 47062436 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/116 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis výsuvnej brány |
| 3. Celková hodnota: | 1 696,38 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 7/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 23.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | JOLLY JOKER, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Ďumbiarska 3, 83372 Bratislava |
| 7c. IČO: | 00685810 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/112 |
|---|---|
| 2. Popis: | posypová soľ |
| 3. Celková hodnota: | 18 978,96 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 8/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 21.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | LAPERR, spol. s r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Podtatranského č.1056/8, 03101 Liptovský Mikuláš |
| 7c. IČO: | 31572316 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/175 |
|---|---|
| 2. Popis: | antigrafitovy postrek |
| 3. Celková hodnota: | 187,69 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 23/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 13.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ECH Services s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | 11. Marca 340/1, 960 01 Zvolen |
| 7c. IČO: | 51115255 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/173 |
|---|---|
| 2. Popis: | hygienické potreby |
| 3. Celková hodnota: | 847,93 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 21/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 10.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Šilhár s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Uhrová 1/D, 831 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36843687 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/170 |
|---|---|
| 2. Popis: | telekomunikačné služby |
| 3. Celková hodnota: | 134,02 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 10.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | o2 Slovakia, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 47259116 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/168 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektronické stravné lístky |
| 3. Celková hodnota: | 5 748,97 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 09.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Kálov 356, 010 01 Źilina |
| 7c. IČO: | 36391000 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/160 |
|---|---|
| 2. Popis: | vedenie personalistiky miezd a účtovníctva |
| 3. Celková hodnota: | 2 960,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 35/2022 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 08.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ARCANO GROUP s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Švabinského 15-17, 85101 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36684457 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/161 |
|---|---|
| 2. Popis: | prihlásenie vozidla na gps prenosy |
| 3. Celková hodnota: | 1,20 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 181/2019 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 08.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Commander Services s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Žitná 23, 831 06 Bratislava |
| 7c. IČO: | 51183455 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/146 |
|---|---|
| 2. Popis: | doprvavné značenie |
| 3. Celková hodnota: | 351,60 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 06.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Talajka, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov |
| 7c. IČO: | 47062436 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/138 |
|---|---|
| 2. Popis: | plyn |
| 3. Celková hodnota: | 4,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 02.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/137 |
|---|---|
| 2. Popis: | plyn |
| 3. Celková hodnota: | 84,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 02.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/136 |
|---|---|
| 2. Popis: | plyn |
| 3. Celková hodnota: | 2 574,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 02.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/135 |
|---|---|
| 2. Popis: | plyn |
| 3. Celková hodnota: | 854,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 02.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/134 |
|---|---|
| 2. Popis: | úkony vozidla na DI |
| 3. Celková hodnota: | 50,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 02.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AA-UNITRADE s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Janka Alexyho 13, 84101 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36792969 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/133 |
|---|---|
| 2. Popis: | úkony vozidla na dopravnom inštitúte |
| 3. Celková hodnota: | 266,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 02.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AA-UNITRADE s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Janka Alexyho 13, 84101 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36792969 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/132 |
|---|---|
| 2. Popis: | prihlásenie auta na dopravnom inšpektoráte |
| 3. Celková hodnota: | 40,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 02.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AA-UNITRADE s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Janka Alexyho 13, 84101 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36792969 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/120 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis auta |
| 3. Celková hodnota: | 327,01 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 27.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | KENE Servis s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bojnická 24, 831 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 46184597 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/115 |
|---|---|
| 2. Popis: | hygienické potreby |
| 3. Celková hodnota: | 715,34 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 13/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 23.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Šilhár s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Uhrová 1/D, 831 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36843687 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/162 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis stroja Kärcher |
| 3. Celková hodnota: | 165,60 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 08.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Kärcher Slovakia s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bratislavská 31, 949 01 Nitra |
| 7c. IČO: | 35804092 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/163 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis stroja Kärcher |
| 3. Celková hodnota: | 1 735,68 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 08.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Kärcher Slovakia s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bratislavská 31, 949 01 Nitra |
| 7c. IČO: | 35804092 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/164 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis stroja Kärcher |
| 3. Celková hodnota: | 716,93 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 08.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Kärcher Slovakia s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bratislavská 31, 949 01 Nitra |
| 7c. IČO: | 35850370 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/159 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis stroja Kärcher |
| 3. Celková hodnota: | 4 320,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 08.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Kärcher Slovakia s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bratislavská 31, 949 01 Nitra |
| 7c. IČO: | 35804092 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/121 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis Kuboty |
| 3. Celková hodnota: | 3 032,77 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 27.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Marián Šupa |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Hollého 164, 92207 Veľké Kostoľany |
| 7c. IČO: | 11906022 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/124 |
|---|---|
| 2. Popis: | čistenie uličných vpustov |
| 3. Celková hodnota: | 274,56 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 28.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/104 |
|---|---|
| 2. Popis: | zateplenie strešného krovu/stropu nad posledným podlažím ZŠ s MŠ M.R.Štefánika |
| 3. Celková hodnota: | 98 562,03 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 128/2022 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 16.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Bergas Slovakia s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Kalinčiakova 275, 013 02 Gbeľany |
| 7c. IČO: | 47995203 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/117 |
|---|---|
| 2. Popis: | rekonštrukcia ZŠ Grosslingova - vytvorenie nových tried |
| 3. Celková hodnota: | 93 069,71 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 133/2022 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 23.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AGAMA, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Na Sitine 3374/24, 841 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35688807 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/150 |
|---|---|
| 2. Popis: | drobné remeselné a stavebné práce |
| 3. Celková hodnota: | 1 540,00 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 07.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Jozef Molnár |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Vieska 65, 930 02 Vieska |
| 7c. IČO: | 34433805 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/144 |
|---|---|
| 2. Popis: | sanitárne čistenie objektov verejných toaliet |
| 3. Celková hodnota: | 900,00 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 06.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | DOTIE s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Vlčie Hrdlo 63, 82104 Bratislava |
| 7c. IČO: | 47376261 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/123 |
|---|---|
| 2. Popis: | výpočtová technika + servis |
| 3. Celková hodnota: | 2 508,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 28.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | DELETE, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Ivana Bukovčana 15, 841 08 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35973617 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/166 |
|---|---|
| 2. Popis: | repre |
| 3. Celková hodnota: | 81,73 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 08.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka Pri Dunaji |
| 7c. IČO: | 45952671 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/165 |
|---|---|
| 2. Popis: | trávové osivo |
| 3. Celková hodnota: | 989,98 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 08.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | T-Takács, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka |
| 7c. IČO: | 35895438 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/757 |
|---|---|
| 2. Popis: | dlažba |
| 3. Celková hodnota: | 4 468,00 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 115/2022 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 19.10.2022 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slezské kamenolomy a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Hlavní 4, 79084 Mikulovice |
| 7c. IČO: | 08300283 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/114 |
|---|---|
| 2. Popis: | repre |
| 3. Celková hodnota: | 50,44 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 22.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka Pri Dunaji |
| 7c. IČO: | 45952671 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/706 |
|---|---|
| 2. Popis: | rekonštrukcia spevnených plôch |
| 3. Celková hodnota: | 25 733,23 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 90/2022 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 27.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | MARKO GAS s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Pasienková 7, 82106 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35840323 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/097 |
|---|---|
| 2. Popis: | sanitárne čistenie |
| 3. Celková hodnota: | 900,00 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 13.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | DOTIE s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Vlčie Hrdlo 63, 82104 Bratislava |
| 7c. IČO: | 47376261 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/106 |
|---|---|
| 2. Popis: | SERVIS AUTA |
| 3. Celková hodnota: | 160,00 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 5/2022 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 17.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Ivan Šoka - Autoelektroservis |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Medvedovej 15, 851 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 41540093 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/875 |
|---|---|
| 2. Popis: | stavebné práce denné centrum pre seniorov Grosslingova 52 |
| 3. Celková hodnota: | 33 895,28 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 102/2022 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 21.12.2022 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | F K L stavebná, spol. s r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | SNP 85, 95611 Ludanice |
| 7c. IČO: | 31104266 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/109 |
|---|---|
| 2. Popis: | auto |
| 3. Celková hodnota: | 20 990,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | kúpna zmluva |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 20.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | St. Patrick Holding s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Hraničná 16, 821 05 Bratislava |
| 7c. IČO: | 45334536 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/077 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis áut |
| 3. Celková hodnota: | 348,64 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 07.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | KENE Servis s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bojnická 24, 831 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 46184597 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/075 |
|---|---|
| 2. Popis: | náhradné diely do áut |
| 3. Celková hodnota: | 555,60 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 07.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Martin Suto - autosuto |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bošániho 3139/1, 84101 Bratislava |
| 7c. IČO: | 51155800 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/072 |
|---|---|
| 2. Popis: | drobné remeselné a stavebné práce |
| 3. Celková hodnota: | 1 550,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 07.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Jozef Molnár |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Vieska 65, 930 02 Vieska |
| 7c. IČO: | 34433805 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/069 |
|---|---|
| 2. Popis: | telekomunikačné služby |
| 3. Celková hodnota: | 30,92 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 06.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovak Telekom, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35763469 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/070 |
|---|---|
| 2. Popis: | gps prenosy |
| 3. Celková hodnota: | 436,19 € |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 181/2019 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 06.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Commander Services s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Žitná 23, 831 06 Bratislava |
| 7c. IČO: | 51183455 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/062 |
|---|---|
| 2. Popis: | plyn |
| 3. Celková hodnota: | 4,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 03.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/061 |
|---|---|
| 2. Popis: | plyn |
| 3. Celková hodnota: | 84,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 03.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/060 |
|---|---|
| 2. Popis: | plyn |
| 3. Celková hodnota: | 854,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 03.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/059 |
|---|---|
| 2. Popis: | plyn |
| 3. Celková hodnota: | 2 574,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 03.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | o2 Slovakia, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/058 |
|---|---|
| 2. Popis: | telekomunikačné služby |
| 3. Celková hodnota: | 28,80 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 03.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | o2 Slovakia, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 47259116 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/065 |
|---|---|
| 2. Popis: | vedenie personalistiky, miezd a účtovníctva |
| 3. Celková hodnota: | 2 960,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 35/2022 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 06.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ARCANO GROUP s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Švabinského 15-17, 85101 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36684457 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/035 |
|---|---|
| 2. Popis: | hygienické potreby |
| 3. Celková hodnota: | 728,33 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 3/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 23.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Šilhár s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Uhrová 1/D, 831 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36843687 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/033 |
|---|---|
| 2. Popis: | vrecia |
| 3. Celková hodnota: | 1 723,68 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 23.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Šilhár s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Uhrová 1/D, 831 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36843687 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/049 |
|---|---|
| 2. Popis: | vodné stočné |
| 3. Celková hodnota: | 133,30 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 30.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
| 7c. IČO: | 35850370 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/045 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrina |
| 3. Celková hodnota: | 250,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 26.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/039 |
|---|---|
| 2. Popis: | plyn |
| 3. Celková hodnota: | 84,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 26.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/044 |
|---|---|
| 2. Popis: | plyn |
| 3. Celková hodnota: | 2 574,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 26.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/046 |
|---|---|
| 2. Popis: | plyn |
| 3. Celková hodnota: | 4,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 26.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/027 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis auta |
| 3. Celková hodnota: | 272,86 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 18.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | KENE Servis s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bojnická 24, 831 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 46184597 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/029 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis auta |
| 3. Celková hodnota: | 1 312,08 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 19.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | KENE Servis s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bojnická 24, 831 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 46184597 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/028 |
|---|---|
| 2. Popis: | SERVIS AUTA |
| 3. Celková hodnota: | 565,68 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 19.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | KENE Servis s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bojnická 24, 831 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 46184597 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/108 |
|---|---|
| 2. Popis: | oprava čistiaceho stroja |
| 3. Celková hodnota: | 715,58 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 17.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | E-CORECO SK s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Kráľovská ulica 8/7133, 927 01 Šaľa |
| 7c. IČO: | 47547103 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/107 |
|---|---|
| 2. Popis: | vrecia |
| 3. Celková hodnota: | 1 723,68 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 17.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Šilhár s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Uhrová 1/D, 831 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36843687 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/103 |
|---|---|
| 2. Popis: | pracovné oblečenia |
| 3. Celková hodnota: | 655,99 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 15.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Astik s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Hlavná 46, 900 44 Tomášov |
| 7c. IČO: | 44869436 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/102 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektronické stravné lístky |
| 3. Celková hodnota: | 6 310,48 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 4/2023 |
| 5. Identifikácia objednávky: | 11/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 15.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Kálov 356, 010 01 Źilina |
| 7c. IČO: | 36391000 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/101 |
|---|---|
| 2. Popis: | zimná údržba |
| 3. Celková hodnota: | 29 815,96 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 14.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/098 |
|---|---|
| 2. Popis: | prenájom oplotenia |
| 3. Celková hodnota: | 37,80 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 14.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/100 |
|---|---|
| 2. Popis: | odvoz odpadu prostredníctvom VKK |
| 3. Celková hodnota: | 3 775,43 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 14.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/099 |
|---|---|
| 2. Popis: | preprava soli |
| 3. Celková hodnota: | 108,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 14.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/105 |
|---|---|
| 2. Popis: | servisné úkony na klimatizačných zariadeniach |
| 3. Celková hodnota: | 403,00 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 10/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 16.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | EXCALIBUR GROUP s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Poľná 2873/12A, 900 28 Ivanka Pri Dunaji |
| 7c. IČO: | 51246465 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/110 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrina |
| 3. Celková hodnota: | 218,77 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 20.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ZSE Centrum : ZSE Energia, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Čulenova 6, 810 00 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36677281 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/111 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrina |
| 3. Celková hodnota: | 126,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 20.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ZSE Centrum : ZSE Energia, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Čulenova 6, 810 00 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36677281 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/021 |
|---|---|
| 2. Popis: | odvoz odpadu z Medickej záhrady |
| 3. Celková hodnota: | 331,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 20.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | HOMOLA team s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Kopčianska 82/F, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35702192 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/030 |
|---|---|
| 2. Popis: | odvoz odpadu prostredníctvom VKK |
| 3. Celková hodnota: | 3 212,21 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 20.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/031 |
|---|---|
| 2. Popis: | prenájom mobilných WC - Silvester |
| 3. Celková hodnota: | 590,40 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 20.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/066 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis toaliet |
| 3. Celková hodnota: | 54,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 20.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/036 |
|---|---|
| 2. Popis: | výmena semaforov výsuvného stĺpika na Františkánskej ulici |
| 3. Celková hodnota: | 587,40 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 140/2022 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 26.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | MOREZ GROUP, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Novozámocká 89, 949 05 Nitra |
| 7c. IČO: | 36659126 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/047 |
|---|---|
| 2. Popis: | profylaktika parkovacieho systému |
| 3. Celková hodnota: | 340,80 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 27.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | TRITON spol s r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Topoľčianska 25, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 31323642 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/034 |
|---|---|
| 2. Popis: | kancelárske potreby |
| 3. Celková hodnota: | 406,64 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 4/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 23.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Šilhár s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Uhrová 1/D, 831 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36843687 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/051 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrina |
| 3. Celková hodnota: | 218,77 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 31.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ZSE Centrum : ZSE Energia, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Čulenova 6, 810 00 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36677281 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/050 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrina |
| 3. Celková hodnota: | 126,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 31.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ZSE Centrum : ZSE Energia, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Čulenova 6, 810 00 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36677281 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/073 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrina |
| 3. Celková hodnota: | 3 247,81 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 07.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ZSE Centrum : ZSE Energia, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Čulenova 6, 810 00 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36677281 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/074 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrina |
| 3. Celková hodnota: | 727,45 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 07.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ZSE Centrum : ZSE Energia, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Čulenova 6, 810 00 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36677281 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/052 |
|---|---|
| 2. Popis: | nájom parkovacieho systému |
| 3. Celková hodnota: | 0,00 € |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 88/2019 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 31.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | TRITON spol s r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Topoľčianska 25, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 31323642 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/053 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis a dohľad nad parkovacím systémom |
| 3. Celková hodnota: | 306,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 172/2019 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 31.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | TRITON spol s r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Topoľčianska 25, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 31323642 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/067 |
|---|---|
| 2. Popis: | PHM |
| 3. Celková hodnota: | 4 259,89 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 5/2023 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 06.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | SLOVNAFT, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| 7c. IČO: | 31322832 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/056 |
|---|---|
| 2. Popis: | aktualizácia webu |
| 3. Celková hodnota: | 270,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 1/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 02.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | oh my DOT Bratislava s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Vajnorská 100/B, 83104 Bratislava |
| 7c. IČO: | 46636706 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/066 |
|---|---|
| 2. Popis: | právne služby a poradenstvo |
| 3. Celková hodnota: | 3 000,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 5/2022 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 06.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Advokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová, Bratislava |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Cintorínska 22, 811 08 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36854531 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/055 |
|---|---|
| 2. Popis: | prenájom kopírok |
| 3. Celková hodnota: | 105,79 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 177+178/2019 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 02.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | CBC Slovakia s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 44773293 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/057 |
|---|---|
| 2. Popis: | nájom nebytového priestoru |
| 3. Celková hodnota: | 839,27 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 24/2021 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 02.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Istrochem Reality, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Nobelova č.34, 836 05 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35797525 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/063 |
|---|---|
| 2. Popis: | preprava soli |
| 3. Celková hodnota: | 216,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 03.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/068 |
|---|---|
| 2. Popis: | biologicky rozložiteľný odpad |
| 3. Celková hodnota: | 119,50 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 06.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | BUČINA EKO, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Ružová Dolina 6, 821 08 Bratislava |
| 7c. IČO: | 46156101 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/085 |
|---|---|
| 2. Popis: | čistenie uličných vpustov |
| 3. Celková hodnota: | 137,28 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 09.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/084 |
|---|---|
| 2. Popis: | čistenie uličných vpustov |
| 3. Celková hodnota: | 274,56 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 09.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/086 |
|---|---|
| 2. Popis: | čistenie uličných vpustov |
| 3. Celková hodnota: | 137,28 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 09.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/071 |
|---|---|
| 2. Popis: | stavebný materiál |
| 3. Celková hodnota: | 86,98 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 07.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | CONTEC PLUS s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Staviteľská 3, 831 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35701374 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/076 |
|---|---|
| 2. Popis: | spotreba vody na vianočných trhoch |
| 3. Celková hodnota: | 142,45 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 07.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Generálny investor Bratislavy |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Záporožská 5, 852 92 Bratislava |
| 7c. IČO: | 00698393 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/082 |
|---|---|
| 2. Popis: | voda |
| 3. Celková hodnota: | 112,40 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 09.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Aquaservis Slovakia a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Balassiho 26, 943 01 Štúrovo |
| 7c. IČO: | 51913852 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/081 |
|---|---|
| 2. Popis: | dopravné značenie |
| 3. Celková hodnota: | 1 138,80 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 9/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 28.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Talajka, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Lesná ulica 354/55, Miloslavov |
| 7c. IČO: | 47062436 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/091 |
|---|---|
| 2. Popis: | siete na parkoviská |
| 3. Celková hodnota: | 1 246,74 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 6/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 10.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | REVO hřiště s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Kulturní 1784 1784, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm |
| 7c. IČO: | 27859312 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/088 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis stroja Kärcher |
| 3. Celková hodnota: | 3 619,20 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | servisná zmluva |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 10.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Kärcher Slovakia s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bratislavská 31, 949 01 Nitra |
| 7c. IČO: | 43967663 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/089 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis stroja Kärcher |
| 3. Celková hodnota: | 2 178,24 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | servisná zmluva |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 10.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Kärcher Slovakia s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bratislavská 31, 949 01 Nitra |
| 7c. IČO: | 43967663 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/090 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis stroja Kärcher |
| 3. Celková hodnota: | 45,50 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | servisná zmluva |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 10.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Kärcher Slovakia s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bratislavská 31, 949 01 Nitra |
| 7c. IČO: | 43967663 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/095 |
|---|---|
| 2. Popis: | odvoz odpadu z medickej záhrady |
| 3. Celková hodnota: | 266,83 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 13.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | HOMOLA team s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Kopčianska 82/F, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35702192 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/096 |
|---|---|
| 2. Popis: | sprostredkovanie platby za parkovné cez mob. aplikáciu |
| 3. Celková hodnota: | 1,92 € |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 13.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | PosAm, spol s r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| 7c. IČO: | 31365078 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/928 |
|---|---|
| 2. Popis: | zimná údržba |
| 3. Celková hodnota: | 21 373,08 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 20.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/083 |
|---|---|
| 2. Popis: | čistenie uličných vpustov |
| 3. Celková hodnota: | 137,28 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 09.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | |
| 7c. IČO: | |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/092 |
|---|---|
| 2. Popis: | telekomunikačné služby |
| 3. Celková hodnota: | 141,01 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 10.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | o2 Slovakia, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 47259116 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/080 |
|---|---|
| 2. Popis: | posypová soľ |
| 3. Celková hodnota: | 224,64 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 08.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | LeskService s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Hraničná 16, 821 05 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35847085 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/079 |
|---|---|
| 2. Popis: | sypač na ťažné zariadenie |
| 3. Celková hodnota: | 1 890,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 08.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | LeskService s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Hraničná 16, 821 05 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35847085 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/078 |
|---|---|
| 2. Popis: | posypová soľ |
| 3. Celková hodnota: | 698,88 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 07.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | LeskService s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Hraničná 16, 821 05 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35847085 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/087 |
|---|---|
| 2. Popis: | káva, mlieko |
| 3. Celková hodnota: | 50,99 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 09.02.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka Pri Dunaji |
| 7c. IČO: | 45952671 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/048 |
|---|---|
| 2. Popis: | repre |
| 3. Celková hodnota: | 67,74 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 27.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka Pri Dunaji |
| 7c. IČO: | 45952671 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/923 |
|---|---|
| 2. Popis: | plyn |
| 3. Celková hodnota: | 103,14 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 17.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/922 |
|---|---|
| 2. Popis: | plyn |
| 3. Celková hodnota: | 3 173,21 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 17.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/921 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrina |
| 3. Celková hodnota: | 31,55 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 17.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Istrochem Reality, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Nobelova č.34, 836 05 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35797525 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/920 |
|---|---|
| 2. Popis: | drobné remeselné a stavebné práce |
| 3. Celková hodnota: | 1 550,00 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 24/2021 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 17.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Jozef Molnár |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Vieska 65, 930 02 Vieska |
| 7c. IČO: | 34433805 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/901 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrina |
| 3. Celková hodnota: | 910,97 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 05.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ZSE Centrum : ZSE Energia, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Čulenova 6, 810 00 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36677281 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/900 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrina |
| 3. Celková hodnota: | 90,68 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 05.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ZSE Centrum : ZSE Energia, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Čulenova 6, 810 00 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36677281 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/898 |
|---|---|
| 2. Popis: | elektrina |
| 3. Celková hodnota: | 3 043,71 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 05.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ZSE Centrum : ZSE Energia, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Čulenova 6, 810 00 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36677281 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/026 |
|---|---|
| 2. Popis: | plyn |
| 3. Celková hodnota: | 323,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 19.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/025 |
|---|---|
| 2. Popis: | plyn |
| 3. Celková hodnota: | 4,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 19.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/024 |
|---|---|
| 2. Popis: | plyn |
| 3. Celková hodnota: | 71,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 19.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/023 |
|---|---|
| 2. Popis: | plyn |
| 3. Celková hodnota: | 717,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 19.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/022 |
|---|---|
| 2. Popis: | plyn |
| 3. Celková hodnota: | 2 150,00 € |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 19.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35815256 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/927 |
|---|---|
| 2. Popis: | sanitárne čistenie objektov verejných toaliet |
| 3. Celková hodnota: | 900,00 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 18.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | DOTIE s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Vlčie Hrdlo 63, 82104 Bratislava |
| 7c. IČO: | 47376261 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/904 |
|---|---|
| 2. Popis: | náhradné diely do auta |
| 3. Celková hodnota: | 772,32 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 05.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Martin Suto - autosuto |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bošániho 3139/1, 84101 Bratislava |
| 7c. IČO: | 51155800 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/905 |
|---|---|
| 2. Popis: | revízia vyhradených technických zariadení plynových a tlakových na tepelnotechnických zariadeniach v majetku mestskej časti BA |
| 3. Celková hodnota: | 16 341,48 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 09.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | TZB Technológie s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | A. Gwerkovej 28, 851 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 44549318 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/906 |
|---|---|
| 2. Popis: | oprava aizovanému systému riadenia na parkovisku |
| 3. Celková hodnota: | 366,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 09.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | TRITON spol s r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Topoľčianska 25, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 31323642 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/006 |
|---|---|
| 2. Popis: | nájom nebytových priestorov |
| 3. Celková hodnota: | 839,27 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 24/2021 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 09.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Istrochem Reality, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Nobelova č.34, 836 05 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35797525 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/907 |
|---|---|
| 2. Popis: | odvoz odpadu zo Žilinskej ulice |
| 3. Celková hodnota: | 129,48 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 09.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | OLO a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 00681300 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/908 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis tepelnoenergetických zariadení |
| 3. Celková hodnota: | 859,08 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 09.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | TZB Technológie s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | A. Gwerkovej 28, 851 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 44549318 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/909 |
|---|---|
| 2. Popis: | odvoz odpadu prostredníctvom VKK |
| 3. Celková hodnota: | 4 568,30 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 09.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/910 |
|---|---|
| 2. Popis: | preprava soli |
| 3. Celková hodnota: | 216,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 09.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/912 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis mobilných WC |
| 3. Celková hodnota: | 432,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 09.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/911 |
|---|---|
| 2. Popis: | prenájom mobilných WC |
| 3. Celková hodnota: | 530,51 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 09.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/903 |
|---|---|
| 2. Popis: | GPS prenosy |
| 3. Celková hodnota: | 436,19 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 181/2019 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 05.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Commander Services s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Žitná 23, 831 06 Bratislava |
| 7c. IČO: | 51183455 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/902 |
|---|---|
| 2. Popis: | biologicky rozložiteľný odpad |
| 3. Celková hodnota: | 586,27 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 05.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | BUČINA EKO, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Ružová Dolina 6, 821 08 Bratislava |
| 7c. IČO: | 461561 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/887 |
|---|---|
| 2. Popis: | montáž a údržba stánkov a príslušenstva na Vianočných trhoch na Hviezdoslavovom námestí |
| 3. Celková hodnota: | 23 750,54 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 02.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Rezifa s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Vlčkova 20, 811 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 47690429 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/005 |
|---|---|
| 2. Popis: | telekomunikačné služby |
| 3. Celková hodnota: | 28,80 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 05.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | o2 Slovakia, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 47259116 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/897 |
|---|---|
| 2. Popis: | PHM |
| 3. Celková hodnota: | 5 035,54 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 75/2021 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | SLOVNAFT, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| 7c. IČO: | 31322832 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/895 |
|---|---|
| 2. Popis: | prenájom kopírok |
| 3. Celková hodnota: | 128,98 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 177+178/2019 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | CBC Slovakia s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 44773293 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/894 |
|---|---|
| 2. Popis: | vedenie zoznamu akcionárov |
| 3. Celková hodnota: | 372,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | ul. 29. augusta 1/A, 81480 Bratislava |
| 7c. IČO: | 31338976 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/003 |
|---|---|
| 2. Popis: | technik požiarnej ochrany |
| 3. Celková hodnota: | 141,00 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 3/2022 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Igor Palkovič - Hasičina |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Kríková 18, 821 07 Bratislava |
| 7c. IČO: | 51192896 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/896 |
|---|---|
| 2. Popis: | telekomunikačné služby |
| 3. Celková hodnota: | 30,92 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Slovak Telekom, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35763469 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/893 |
|---|---|
| 2. Popis: | vrecia |
| 3. Celková hodnota: | 1 723,68 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Šilhár s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Uhrová 1/D, 831 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36843687 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/892 |
|---|---|
| 2. Popis: | hygienické potreby |
| 3. Celková hodnota: | 758,40 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 141/2022 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Šilhár s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Uhrová 1/D, 831 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36843687 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/891 |
|---|---|
| 2. Popis: | zápožička výdajníka vody |
| 3. Celková hodnota: | 6,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 03.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Aquaservis Slovakia a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Balassiho 26, 943 01 Štúrovo |
| 7c. IČO: | 51913852 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/002 |
|---|---|
| 2. Popis: | prenájom trhoviska |
| 3. Celková hodnota: | 3 075,00 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 88/2016 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 27.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | SOUK, a.s. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Kýčerského 7, 811 05 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35772735 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/001 |
|---|---|
| 2. Popis: | prenájom 74ks trhových stolov |
| 3. Celková hodnota: | 6 150,00 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 87/2016 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 27.12.2022 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | K.O.B. s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Kýčerského 7, 811 05 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36754731 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/889 |
|---|---|
| 2. Popis: | hotline, expresný servis a dohľad nad parkovacím systémom |
| 3. Celková hodnota: | 306,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 172/2019 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 02.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | TRITON spol s r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Topoľčianska 25, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 31323642 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/888 |
|---|---|
| 2. Popis: | nájom parkovacieho systému |
| 3. Celková hodnota: | 548,40 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 88/2019 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 02.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | TRITON spol s r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Topoľčianska 25, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 31323642 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/886 |
|---|---|
| 2. Popis: | Servis auta Ford transit |
| 3. Celková hodnota: | 210,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 02.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | KENE Servis s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bojnická 24, 831 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 46184597 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/885 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis auta Ford transit |
| 3. Celková hodnota: | 3 495,23 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 02.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | KENE Servis s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bojnická 24, 831 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 46184597 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/890 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis auta Mercedes Vito |
| 3. Celková hodnota: | 65,81 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 03.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | KENE Servis s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bojnická 24, 831 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 46184597 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/017 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis auta Mercedes VITO |
| 3. Celková hodnota: | 197,21 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 13.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | KENE Servis s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bojnická 24, 831 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 46184597 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/918 |
|---|---|
| 2. Popis: | telekomunikačné služby |
| 3. Celková hodnota: | 143,47 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 11.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | o2 Slovakia, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
| 7c. IČO: | 47259116 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/014 |
|---|---|
| 2. Popis: | Demontáž stánkov a príslušenstva na VT na Hviezd. námestí |
| 3. Celková hodnota: | 4 586,94 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 12.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Rezifa s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Vlčkova 20, 811 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 47690429 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/916 |
|---|---|
| 2. Popis: | vedenie personalistky, miezd a účtovníctva |
| 3. Celková hodnota: | 2 960,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 35/2022 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 11.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | ARCANO GROUP s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Švabinského 15-17, 85101 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36684457 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/020 |
|---|---|
| 2. Popis: | frézované rezivo |
| 3. Celková hodnota: | 4 770,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 16.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | SYDA, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Veterná 2026/4, 034 01 Ružomberok |
| 7c. IČO: | 46959424 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/016 |
|---|---|
| 2. Popis: | dopravné značenie |
| 3. Celková hodnota: | 112,80 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 13.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Talajka, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov |
| 7c. IČO: | 47062436 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/919 |
|---|---|
| 2. Popis: | prevoz vianočných stánkov vozidlom s HR |
| 3. Celková hodnota: | 960,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 13.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Hovi Trans s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Kuchyňa 849, 90052 Kuchyňa |
| 7c. IČO: | 44472994 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/015 |
|---|---|
| 2. Popis: | prevoz vianočných stánkov vozidlom s HR |
| 3. Celková hodnota: | 864,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 13.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Hovi Trans s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Kuchyňa 849, 90052 Kuchyňa |
| 7c. IČO: | 44472994 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/018 |
|---|---|
| 2. Popis: | odťah zametacieho vozidla |
| 3. Celková hodnota: | 70,00 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 13.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Assistance24 s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 52/A, 82108 Bratislava |
| 7c. IČO: | 52955800 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/917 |
|---|---|
| 2. Popis: | úprava web stránky |
| 3. Celková hodnota: | 540,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 11.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | dotcom.sk s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 46636706 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/010 |
|---|---|
| 2. Popis: | dochádzka a prístup - licencia, cloud |
| 3. Celková hodnota: | 2 692,66 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 89/2020 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 10.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | BIOMETRIC, spol. s r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Rovniankova 2, 851 02 Bratislava |
| 7c. IČO: | 43874801 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/009 |
|---|---|
| 2. Popis: | kamery - licencia, cloud |
| 3. Celková hodnota: | 1 681,34 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 91/2020 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 10.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | BIOMETRIC, spol. s r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Rovniankova 2, 851 02 Bratislava |
| 7c. IČO: | 43874801 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/915 |
|---|---|
| 2. Popis: | nájom za pozemok na ulici Nábr.arm.gen. L. Svobodu za rok 2023 |
| 3. Celková hodnota: | 1,00 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 09.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | MČ Bratislava - Staré mesto |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Vajanského nábrežie 3, 81421 Bratislava |
| 7c. IČO: | 00603147 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/914 |
|---|---|
| 2. Popis: | nájom za pozemok na ulici Žilinská 1 |
| 3. Celková hodnota: | 12,00 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 09.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | MČ Bratislava - Staré mesto |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Vajanského nábrežie 3, 81421 Bratislava |
| 7c. IČO: | 00603147 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/008 |
|---|---|
| 2. Popis: | stravné lístky |
| 3. Celková hodnota: | 6 312,30 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 22/2021 |
| 5. Identifikácia objednávky: | 2/2023 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 10.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Kálov 356, 010 01 Źilina |
| 7c. IČO: | 36391000 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/913 |
|---|---|
| 2. Popis: | čistenie kanalizácie WC Palackého |
| 3. Celková hodnota: | 772,70 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 09.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
| 7c. IČO: | 47424893 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/007 |
|---|---|
| 2. Popis: | vykonanie OP a OS elektrických spotrebičov, náradia a elektrickej inštalácie v mokrom prostredí na rok 2022 |
| 3. Celková hodnota: | 6 510,00 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 136/2022 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 09.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | DE - Dominik Eördeöogh |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Korytnická č.5, 821 07 Bratislava |
| 7c. IČO: | 11685387 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/905 |
|---|---|
| 2. Popis: | revízie vyhradených technických zariadení plynových a tlakových na teplotechnických zariadeniach v majetku mestskej časti BA - staré mesto na rok 2022 |
| 3. Celková hodnota: | 13 617,90 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 21/2022 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 28.03.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | TZB Technológie s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | alžbety Gwerkovej 28, 851 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 44549318 |
| 1. Číslo faktúry: | 2023/004 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis auta Mitsubishi Fuso |
| 3. Celková hodnota: | 717,89 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 04.01.2023 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Motor-Car Bratislava. spol. s r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Tuhovská 5, 83107 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35828161 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/882 |
|---|---|
| 2. Popis: | právne služby a poradenstvo |
| 3. Celková hodnota: | 3 000,00 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | 5/2022 |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 29.12.2022 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Advokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová, Bratislava |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Cintorínska 22, 811 08 Bratislava |
| 7c. IČO: | 36854531 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/850 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis stroja Kärcher |
| 3. Celková hodnota: | 1 115,86 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 09.12.2022 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Kärcher Slovakia s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bratislavská 31, 949 01 Nitra |
| 7c. IČO: | 43967663 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/800 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis stroja Kärcher |
| 3. Celková hodnota: | 2 781,22 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 25.11.2022 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Kärcher Slovakia s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bratislavská 31, 949 01 Nitra |
| 7c. IČO: | 43967663 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/844 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis stroja Kärcher |
| 3. Celková hodnota: | 199,20 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 09.12.2022 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Kärcher Slovakia s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bratislavská 31, 949 01 Nitra |
| 7c. IČO: | 43967663 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/803 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis stroja Kärcher |
| 3. Celková hodnota: | 268,44 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 29.11.2022 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Kärcher Slovakia s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bratislavská 31, 949 01 Nitra |
| 7c. IČO: | 43967663 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/797 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis stroja Kärcher |
| 3. Celková hodnota: | 99,60 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 25.11.2022 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Kärcher Slovakia s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bratislavská 31, 949 01 Nitra |
| 7c. IČO: | 43967663 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/876 |
|---|---|
| 2. Popis: | riešenie a oprava zavĺhania suterénu v ZŠ Podjavorinská 1 |
| 3. Celková hodnota: | 81 998,06 € bez DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 134/2022 |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 21.12.2022 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AGAMA, s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Na Sitine 3374/24, 841 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35688807 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/883 |
|---|---|
| 2. Popis: | stavebný materiál |
| 3. Celková hodnota: | 77,46 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 29.12.2022 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | CONTEC PLUS s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Staviteľská 3, 831 04 Bratislava |
| 7c. IČO: | 35701374 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/799 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis stroja Kärcher |
| 3. Celková hodnota: | 629,40 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 25.11.2022 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Kärcher Slovakia s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bratislavská 31, 949 01 Nitra |
| 7c. IČO: | 43967663 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/798 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis stroja Kärcher |
| 3. Celková hodnota: | 149,40 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 25.11.2022 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Kärcher Slovakia s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bratislavská 31, 949 01 Nitra |
| 7c. IČO: | 43967663 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/786 |
|---|---|
| 2. Popis: | Servis stroja Kärcher |
| 3. Celková hodnota: | 614,24 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 22.11.2022 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Kärcher Slovakia s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bratislavská 31, 949 01 Nitra |
| 7c. IČO: | 43967663 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/785 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis stroja Kärcher |
| 3. Celková hodnota: | 302,02 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 22.11.2022 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Kärcher Slovakia s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bratislavská 31, 949 01 Nitra |
| 7c. IČO: | 43967663 |
| 1. Číslo faktúry: | 2022/784 |
|---|---|
| 2. Popis: | servis stroja Kärcher |
| 3. Celková hodnota: | 814,30 € s DPH |
| 4. Identifikácia zmluvy: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | |
| 6. Dátum doručenia faktúry: | 22.11.2022 |
| 7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
| 7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Kärcher Slovakia s.r.o. |
| 7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Bratislavská 31, 949 01 Nitra |
| 7c. IČO: | 43967663 |